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  钦州市高新技术产业服务中心2020年度部门决算

  作者:钦州市高新技术产业服务中心   来源:钦州市科学技术局   时间:2021-08-06 11:06:00

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

根据《关于设立钦州市高新技术产业服务中心的批复》(钦市编办字〔2011〕50号),钦州市高新技术产业服务中心成立于2011年6月,是隶属于钦州市科学技术局的自治区级科技企业孵化器,是以促进科技成果转化、培养高新技术企业和企业家为宗旨的科技创业服务载体。主要功能是以科技型创业企业为服务对象,通过开展创业培训、辅导、咨询,提供研发、试制、经营的场地和共享设施,以及政策、法律、财务、投融资、企业管理、人力资源、市场推广和加速成长等方面的服务,以降低创业风险和创业成本,提高企业的成活率和成长性,培养成功的科技企业和企业家。

(二)机构设置情况

 钦州市高新技术产业服务中心为正科级全额事业单位。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1251.22万元,同比减少603.02万元,下降32.52%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入733.21万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加378.97万元,增长106.98%,主要原因是钦州市中小微科技企业孵化平台建设资金、科技孵化器(大楼)项目建设资金收入比2019年增加235.88万元,新增提升高新技术产业服务能力工作经费、钦州市高新技术产业服务中心(孵化综合楼)物业管理费项目收入127.56万元

2.上级补助收入518.01万元,为上级补助项目收入。同比

减少981.99万元,下降65.47%,主要原因是上级补助项目科技孵化器(大楼)项目建设资金收入减少1065.36万元。

3.事业收入0万元

4.经营收入0万元

5.其他收入0万元

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.年结转和结余539.53万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件未执行完毕需要延迟到本年度及以后年度按有关规定继续使用的资金,主要是上级补助收入的结转和结余。同比增加75.71万元,增长16.32%,主要原因是财政拨款结转和结余增加75.91万元。

(二)支出总计1175.52万元,同比减少1300.95万元,下降52.53%。支出具体情况如下:

1.机构运行(类)94.74万元:主要用于按国家规定向职工发放的基本工资、绩效工资等人员经费支出,同比增加15.71万元,增长18.38%,主要原因是新增人员,相关支出相应增加。

2.技术创新服务体系(类)997.08万元:主要用于钦州市中小微科技企业孵化平台建设资金项目、科技孵化器(大楼)项目建设资金项目、提升高新技术产业服务能力工作经费项目支出同比增加997.08万元,主要原因是钦州市中小微科技企业孵化平台建设资金、科技孵化器(大楼)项目建设资金、提升高新技术产业服务能力工作经费支出。

3.其他科技条件与服务支出(类)46.94万元:主要用于孵化大楼水费、电费、物业管理费,第七届钦州市科技创业大赛等费用支出。同比减少195.29万元,下降80.62%,主要原因是资本性支出减少。

4.社会保障和就业(类)11.08万元:主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。同比增加0.14万元,增长1.28%,主要原因是养老保险基数稍有调整。

5.住房保障支出(类)6.6万元:主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。同比增加1.01万元,增长18.07%,主要原因是新增人员,相应支出增加。

6.年末结转和结余539.53万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件未执行完毕需要延迟到本年度及以后年度按有关规定继续使用的资金,主要是上级补助收入的结转和结余。同比增加75.71万元,增长16.32%,主要原因是财政拨款结转和结余增加75.91万元。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入733.21万元(其中:一般公共预算财政拨款733.21万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度增加378.97万元, 主要原因是:钦州市中小微科技企业孵化平台建设资金项目收入比2019年增加220.69万元,新增提升高新技术产业服务能力工作经费项目收入94.88万元、钦州市高新技术产业服务中心(孵化综合楼)物业管理费项目收入32.68万元

2020年度财政拨款支出657.30万元,比2019年度增加303.06万元,主要原因是:钦州市中小微科技企业孵化平台建设资金支出比上年增加144.78万元,新增提升高新技术产业服务能力工作经费项目支出94.88万元、钦州市高新技术产业服务中心(孵化综合楼)物业管理费项目支出32.68万元

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出657.30万元,其中:基本支出117.41万元,项目支出539.89万元。具体支出情况如下:

1.机构运行94.74万元,用于按国家规定向职工发放的基本工资、绩效工资等人员经费支出

2.社会保障和就业支出11.08万元,主要用于为在职人员按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗4.32万元,用于为在职人员按规定的比例计缴的基本医疗保险费用

4.公务员医疗补助0.67万元,用于为在职人员按规定比例计缴的公务员医疗补助费用。

5.住房公积金6.6万元,用于按照国家政策规定为人员计缴的住房公积金等支出。

6.技术创新服务体系479.07万元,主要用于钦州市中小微科技企业孵化平台建设资金项目支出 85万元;科技孵化器(大楼)项目建设资金12.41万元;钦州市中小微科技企业孵化平台建设项目286.78万元;提升高新技术产业服务能力工作经费94.88万元

7.其他科技条件与服务支出46.94万元,主要用于上年度结转项目钦州市中小微科技企业孵化平台建设支出4万元;第七届钦州市科技创业大赛10.26万元;(孵化综合楼)物业管理费32.68万元。

8.其他商业流通事务支出13.89万元,上年结转的钦州市高新技术产业服务中心项目支出13.89万元。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款基本支出117.41万元,其中:人员经费106.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金支出;公用经费 10.92万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.74万元,支出决算0.31万元,完成年初预算的41.89%;支出决算数比2019年度增加0.08万元,增长34.78%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无增减变化2020年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出0万元

1.公务用车购置费2020度年支出0万元

2.公务用车运行维护费2020年度支出0万元。

(三)2020年度公务接待费支出0.31万元,完成年初预算的41.89%,同比增加0.08万元,增长34.78%。主要用于接待自治区科技厅主管部门开展国家级科技企业孵化器认定申报现场核验查定、邀请孵化器专家指导建设申报工作。

据统计,2020年本单位公务接待共 7个批次、共计35其中:国内公务接待7个批次、35人,国(境)外公务接待0个批次。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务接待比预期减少。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:2020年,钦州市高新技术产业服务中心申报国家级科技企业孵化器认定,接待自治区科技厅主管部门开展现场核验查定、邀请孵化器专家指导建设申报工作的业务活动增加,公务接待活动比上年有所增加。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年度政府采购支出总额920.21万元,其中:政府采购货物支出111.95万元、政府采购工程支出779.27万元、政府采购服务支出28.98万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,单位共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我中心1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款434.64万元,占年初项目预算的92.48%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

中心未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

科技孵化器(大楼)项目建设资金”项目自评得分为99.8 分。发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:无。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2020年度部门决算公开格式附件(表一至表九)

                 

 

 

 

 

 
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