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  钦州市星火计划管理中心2020年度部门决算

  作者:钦州市星火计划管理中心   来源:钦州市科学技术局   时间:2021-08-03 16:19:00

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

市星火计划办公室的基本职能及主要工作目标是:在政府领导下,积极开展有利于全市农村科技、经济发展的指导性和服务性工作;负责全市国家和省级星火计划项目的初审、申报和组织实施工作;实施科技富民工程,完善农村科技服务体系建设;编制和管理年度星火计划;组织开展星火奖励及星火计划培训工作。

二、机构设置情况

钦州市星火计划管理中心是钦州市科学技术局下属的财政定额拨款公益一类事业单位(正科级)。

钦州市星火计划管理中心人员编制数2人,全部是非参公事业编制。截至2020年12月底,编制内在职实有人员2人,全部是非参公事业编。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计119.71万元,同比增加5.66万元,增长4.96%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入38.66万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少3.8万元,下降8.96%,主要原因是非税收入减少导致纳入预算管理的非税收入安排的经费减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:如:开展技术认定登记等业务活动所取得的上级财政部门拨款收入。同比无增减变化。

3. 上级补助收入33万元,为事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,为我中心承担的市本级技术研究与开发经费项目经费。同比增加6万元,增长22.22%,主要原因本年度承担的市本级项目规模增加。

4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减变化。

5.其他收入0.17万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入0.17万元,同比基本持平。

6.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余47.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加3.46万元,增长7.79%,主要原因承担的市本级技术研究与开发经费项目下达较晚,项目年末为形成支出。

(二)支出总计119.71万元,同比增加5.66万元,增长4.96%。支出具体情况如下:

1.科学技术(类)43.1万元:主要用于科技管理事务相关经费(包括部门人员工资、机构运行经费、承担的技术研究与开发经费项目等)。同比减少20.01万元,下降31.71%,主要原因是承担的市本级技术研究与开发经费项目下达较晚,项目年末为形成支出。

2.社会保障和就业(类)4.31万元:主要用于按国家规定用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费方面的支出增加0.09万元,增长2.06%,主要原因是人员工资晋升的正常上浮。

3.卫生健康(类)1.17万元,主要用于行政事业单位医疗费支出。同比减少0.03万元,下降2.66%,主要原因是人员工资晋升的正常浮动。

4.住房保障支出(类)1.5万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.02万元,增长1.38%,主要原因是人员工资晋升的正常上浮。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比无增减变化。

6.年末结转和结余69.63万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加25.6万元,增长58.13%,主要原因承担的市本级技术研究与开发经费项目下达较晚,项目年末为形成支出。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市星火计划管理中心2020年度财政拨款收入38.66万元(其中:一般公共预算财政拨款38.66万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度同比减少3.8万元,下降8.96%,主要原因是非税收入减少导致纳入预算管理的非税收入安排的经费减少。

钦州市星火计划管理中心2020年度财政拨款支出38.81万元,比2019年度减少5.98万元,主要原因是非税收入减少导致纳入预算管理的非税收入安排的经费减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市星火计划管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出38.81万元,其中:基本支出29.62万元,项目支出9.19万元。具体支出情况如下:

1.机关服务31.83万元,其中:基本支出22.64万元,主要用于我开发中心保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出9.19万元,主要用于中心纳入预算管理的非税收入安排的科技局统筹物业管理支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.87万元,主要为我中心职工计缴的养老保险缴费。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出1.44万元,主要主要为我中心职工计缴职业年金缴费。

4.事业单位医疗1.03万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助0.14万元,为集中安排的公务员医疗补助经费。

6.住房公积金1.5万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市星火计划管理中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出29.62万元,其中:人员经费26.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费2.9万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市星火计划管理中心2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市星火计划管理中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市星火计划管理中心2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.1万元,支出决算0万元;支出决算数比2019年度无增减变化。

具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无增减变化。2020年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数小于年初预算数的主要原因是:受疫情影响,出国任务未能成行,因此申请压减。

从上下年增减变动情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数与2019年度决算数持平。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出0万元同比无增减变化。

1. 公务用车购置费2020度年支出0万元,同比无增减变化。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。已参加公车改革,车辆已全部封存

从预决算执行情况来看,2020年度年度无公务用车购置支出。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数与2019年度决算数均为0万元。

2.公务用车运行维护费2020年度支出0万元,同比无增减变化。

从预决算执行情况来看,2020年度无公务用车运行维护费。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出支出决算数与2019年度决算数均为0万元。

(三)2020年度公务接待费支出0万元。

据统计,2020年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2020年度为开展接待活动。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数与2019年度决算数持平

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市星火计划管理中心2020年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市星火计划管理中心2020年度政府采购支出总额0.1万元,其中:政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,钦州市星火计划管理中心共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

2020年我中心项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

2)整体支出绩效自评情况。

2020年我中心未开展整体支出绩效自评工作。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2020年度部门决算公开格式附件(表一至表九)(星火管理中心)

 

   

 

 

 

 

 
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