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  钦州市高新技术产业服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  作者:钦州市高新技术产业服务中心   来源:钦州市科学技术局   时间:2021-05-26 12:35:00

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市高新技术产业服务中心2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市高新技术产业服务中心2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

二、政府采购预算安排情况

三、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)研究钦州市高新技术产业发展有关问题,提出发展建议,协助市科技局研究提出钦州市高新技术产业发展相关政策。

(二)组织拥有新产品、新技术的初创企业和创业者入驻服务中心,向入孵企业提供研究开发、中试生产、经营、展示的场地和办公方面的共享设施和租赁服务。

(三)指导入孵企业开展科技创新,协助企业制定科技创新活动实施方案;负责向入孵企业开展各类科技项目、科技基金、贷款担保基金的申报,开展科技成果鉴定、高新技术企业和高新技术产品、专利、商标、著作权等的申报服务;对各类项目的实施进行跟踪管理服务。

(四)负责入孵企业的知识产权保护、无形资产评估。

(五)为入孵企业落实国家、自治区和市有关创业、成果转化、知识产权保护等各类优惠政策,提供法律、财务、融资、信息、市场推广和人才培训等方面的信息与服务;协调政府各有关职能部门,为入孵企业提供工商、税务、年检等各类事务性便利服务。

二、机构设置情况

(一)钦州市高新技术产业服务中心为正科级事业单位。

(二)按预算方式分,钦州市高新技术产业服务中心是全额预算单位。

三、人员构成及编制现状

2021年钦州市高新技术产业服务中心在职人员编制总数为10人,实有在职9人,实有离休0人,实有退休0人。

第二部分:钦州市高新技术产业服务中心2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市高新技术产业服务中心2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算728.25万元,同比增加558.79万元,增长329.75%。其中:

一般公共预算拨款728.25万元,同比增加558.79万元,增长329.75%

政府性基金拨款0万元,同比无变动

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无变动

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无变动

上年结余收入0万元,同比无变动

2021年收入预算总体增加的主要原因:根据市审计局对市科学技术局2019年度预算执行及其他财政收支情况的审计整改要求,部门预算公共专项项目“科技孵化器(大楼)项目建设资金”由我单位编报,2021年度部门预算增加“科技企业孵化器(大楼)项目建设资金”项目预算收入500万元。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算728.25万元,其中:基本支出130.25万元,占支出总预算的17.88%,同比增加5.98万元,增长4.81%;项目支出598万元,占支出总预算的82.12%,同比增加552.80万元,增长1223%支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1一般公共服务科目支出预算704.25元,占支出总预算96.71%,同比增加559.86万元,增长387.74%。

2)社会保障和就业科目支出预算12.53万元,占支出总预算1.72%,同比减少0.1万元,下降0.79%。

3卫生健康支出科目支出预算5.20万元,占支出总预算0.71%,同比下降0.42万元,下降7.47%。

4)住房保障科目支出预算6.26万元,占支出总预算0.86%,同比下降0.57万元,下降8.35%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算130.25万元,占支出总预算的17.88%,同比增加5.98万元,增长4.81%

工资福利支出预算120.02万元,占基本支出预算92.15%,同比增加7.09万元,增长6.28%。

商品和服务支出预算10.22万元,占基本支出预算7.85%,同比减少1.12万元,下降9.88%。

2)项目支出预算。

项目支出预算598万元占支出总预算的82.12%,同比增加552.80万元,增长1223%

工资福利支出预算0万元,同比无变化 

商品和服务支出预算29.70万元,占项目支出预算4.97%,同比减少9.3万元,下降23.85%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比无变化

资本性支出预算500万元,占支出总预算的83.61%,同比增加500万元

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算185.96万元,其中:基本支出预算130.25万元,项目支出预算598万元。具体支出预算如下:

1.机构运行106.25万元,其中:基本支出106.25万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 技术创新服务体系500万元,全部是项目支出,为钦州市高新技术产业服务中心项目(孵化综合楼)建设经费,根据钦州市发展改革委员会《关于钦州市高新技术产业服务中心项目初步设计的批复》(钦市发改工业〔201517号),钦州市高新技术产业服务中心项目业主单位为钦州市高新技术产业服务中心,项目选址于钦州高新区,概算总投资7369.7万元,财政拨款部分按项目进度分年度投入,2021年部门财政预算投入500万元。用于支付工程进度款、结算价款、质保金等工程建设相关费用支出。

3. 其他科技条件与服务支出10万元,全部为项目支出,是我局所属的高新技术产业服务中心为举办2021第十届中国创新创业大赛广西赛区钦州市选拔赛暨第八届钦州市科技创业大赛安排的经费。用于举办第十届中国创新创业大赛广西赛区钦州市选拔赛暨第八届钦州市科技创业大赛所需会议费、印刷费、专家评委咨询费、赛前尽职调查咨询服务费、主持人劳务费、获奖项目专项孵化资金、差旅费等。

4. 其他科学技术支出88万,全部为项目支出,是我局所属的高新技术产业服务中心提升高新技术产业服务能力工作经费。用于支持钦州市高新技术产业服务中心(科技企业孵化器)为入孵企业提供物业空间、共享设施和专业化服务等提升孵化服务能力方面支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.53万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

6.事业单位医疗4.54万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助0.66万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按职工岗位级别不同标准计缴的医疗保险。

8.住房公积金6.26万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

无。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算0.63万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.63万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.63万元,比2020年预算0.74万元减少0.11万元,同比下降14.86 %2021年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:是在编在职人员减少,其中辞职人员一名,使收入预算总体有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比无变化。

2.公务接待费2021年预算0.63万元,同比减少0.11万元,下降14.86 %。主要用于:单位日常运转产生的公务接待开支,减少的主要原因是是在编在职人员增加,在编在职人员减少,其中辞职人员一名,使收入预算总体有所减少

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元,同比无变化。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

2021年的部门预算由本中心1个事业单位构成

二、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算500万元,同比增加465.60万元,增长1353.49%,其中:集中采购500万元,占政府采购预算的100%,同比增加465.60万元;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比无增减变化

政府采购资金类型:一般公共预算拨款500万元,上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算 0万元,工程类采购预算500万元。

三、部门预算绩效说明

我单位部门预算1个项目编制项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款500万元,是科技企业孵化器(大楼)项目建设资金项目,项目经费预算500万元

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:钦州市高新技术产业服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算报表

 

 

 

 

 

 
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