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  钦州市科学技术局(本级)2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  作者:发展规划与科技监督科   来源:钦州市科学技术局   时间:2021-05-25 17:45:00

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市科学技术局2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市科学技术局2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市科学技术局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进市重大科技决策咨询制度建设。

)牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

)拟订市基础研究(市自然科学研究基金)规划、政策和标准并组织实施,组织协调市重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市重点实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

)编制市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调重大科学计划和科学工程。

)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

)牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区、科技企业孵化器建设。

)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(区)对外科技合作与科技人才交流工作。

十一)负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施,建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

十三)负责自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖的申报推荐工作。

十四完成市委、市人民政府交办的其他任务

二、机构设置情况

市科学技术局(含所属事业单位,下同)共有直属单位6个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理事业单位5个。行政单位是局机关本级;局属非参照公务员管理事业单位分别是:市科技情报所、市高新技术产业服务中心、市技术转移中心、市科技开发中心和市星火计划管理中心。其中:市科技情报所和市高新技术产业服务中心为全额财政拨款单位,市科技开发中心和市星火计划办公室定额拨款单位,市工业研究所为差额拨款单位

局机关本级内设办公室、发展规划与科技监督科、成果转化与对外合作科、高新技术与区域创新科、农业农村科技科、引进智力与社会发展科技科。

三、人员构成及编制现状

2021市科学技术(以下简称市科技在职人员编制总数为57人,实有在职 47人,实有离休0人,实有退休31人。具体情况如下:

局机关编制数12人,编内实有在职11人,实有离休0人,实有退休15人。

 

第二部分: 市科技2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分:市科技2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算1022.09万元,同比减少525.58元,下降33.96%。其中:

一般公共预算拨款1022.09万元,同比减少525.58元,下降33.96%

政府性基金拨款0万元,同比无增减变化

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减变化

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减变化

上年结余收入0万元,同比无变化。

2021年收入预算总体减少的主要原因:根据审计意见将高新技术产业服务中心(孵化器大楼)建设项目资金调整在我据说属单位钦州市高新技术产业服务中心申报,因此上下年变动较大

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算1022.09万元,其中:基本支出238.24万元,占支出总预算的23.31%,同比减少34.13万元下降12.53 %;项目支出783.85万元,占支出总预算的76.69%,同比减少491.45万元,下降38.54 %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1科学技术支出预算963.45元,占支出总预算94.26%,同比减少523.71万元,下降35.22%。

2)社会保障和就业科目支出预算35.77万元,占支出总预算3.5%,同比减少1.19万元,下降3.21%。

3卫生健康支出科目支出预算10.95万元,占支出总预算1.07%,同比减少0.26万元,下降2.3%。

4)住房保障科目支出预算11.92万元,占支出总预算1.17%,同比减少0.42万元,下降3.4%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出238.24万元,占支出总预算的23.31%,同比减少34.13万元下降12.53 %

工资福利支出预算194.32万元,占基本支出预算81.56%,同比减少29.16万元,下降13.05%。

商品和服务支出预算29.37万元,占基本支出预算12.33%,同比减少4.09万元,下降12.22%。

对个人和家庭的补助支出预算14.55万元,占基本支出预算的6.11%,同比减少9000万元,下降5.82%。

2)项目支出预算。

项目支出783.85万元,占支出总预算的76.69%,同比减少491.45万元,下降38.54 %

工资福利支出预算0万元,同比无增减变化

商品和服务支出预算135.85万元,占项目支出预算17.33%,同比减少2.45万元,下降1.77%。

对个人和家庭补助支出预算0万元,同比无增减变化

资本性支出(基本建设)预算0万元,同比减少470万元,下降100%

资本性支出预算3万元,占项目支出预算0.38%,同比减少140万元,下降97.9 %

对企业补助支出预算645元,占项目支出预算82.29%,同比增加121万元,增长23.09%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算1022.09万元,其中:基本支出预算238.24万元,项目支出预算783.85万元。具体支出预算如下:

1.行政运行179.6万元,其中:基本支出179.6万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务53.85万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如参加“二周八会”工作经费、技术合同认定登记及技术转移工作经费、聘请法律顾问、办公设备更新物业管理支出以及党建扶贫工作经费。

3.其他科技管理事务20万元,全部是项目支出预算。是根据《钦州市科技特派员以奖代补暂行办法》对我市选派的科技特派员进行考核奖励经费。

4.科技人才队伍建设20万元,全部是项目支出预算。主要用于引进国内外高层次人才工作经费

5.科技成果转化与扩散支出280万元,全部为项目支出,主要为完成我今年科技成果转化任务安排的科技成果转化专项资金。

6.其他技术研究与开发支出410万元,全部为项目支出,是根据《广西壮族自治区科学技术进步条例》有关规定编制的面向全市的科技项目的科研项目经费

7.归口管理的行政单位离退休支出13.25万元,全部为基本支出,主要为科技局改革前获得荣誉改革后退休人员补助以及对退休人员的生活补助

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.52万元,全部为基本支出,主要为局机关职工计缴的养老金。

9.行政单位医疗8.63万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10.公务员医疗补助2.32万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工计缴的医疗补助费用。

11.住房公积金11.92万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,按行政机关在职职工工资总额的住房公积金。   

(二)政府性基金财政拨款情况。

我局2021年部门预算无政府性基金财政拨款

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算0.84万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.84万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.84万元,比2020年预算5.96万元减少5.12万元,同比下降85.97%2021年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:2020年度项目实施需要安排出国费用,2021年度未安排。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少5万元,下降100 %减少的主要原因是2021年无需要出国的任务安排。

2.公务接待费2021年预算0.84万元,同比减少0.12万元,下降12.92 %。主要用于:主要用于安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,减少的主要原因是倡导厉行节约,减少行政运行成本。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元,同比无增减变化。其中:

1)公务用车购置2021年预算0元,同比无增减变化。

2)公务用车运行维护费2021年预算0元,同比无增减变化。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、市科技局预算单位的构成

市科技2021年的部门预算由局本级及局属5个事业单位构成,其中:

纳入市科技局本级部门预算的职能部门包括:办公室、发展规划与科技监督科、成果转化与对外合作科、高新技术与区域创新科、农业农村科技科、引进智力与社会发展科技科。

纳入市科技部门预算的5个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2,定额拨款单位2个,差额拨款单位1。非参公全额事业单位分别是:钦州市高新技术产业服务中心、钦州市科学技术情报研究所;差定额事业单位分别是:钦州市科学技术开发中心、钦州市星火计划管理中心、钦州市技术转移中心

 

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行179.6万元,全部是基本支出预算。主要用于市科技局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算4.05万元,同比减少468.95万元,下降99.14%,其中:集中采购1.05万元,占政府采购预算的25.93%,同比减少468.95万元,下降99.78 %;分散采购预算3万元,占政府采购预算的74.07%,同比无增减变化

政府采购资金类型:一般公共预算拨款4.05万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.05万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:局本级保留的公务用车编制为0;所属3个事业单位保留的公务用车编制3,其中:科技情报所核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(小型普通客车1);科技开发中心核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(小型普通客车1);星火计划管理中心核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(小型普通客车1,目前事业单位公务用车已经封存,等待改革。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》(钦车改办〔2019〕7号)规定市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心,市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为0辆,其中:局本级0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车  辆(越野车0辆,小型普通客车0辆);市科技局所属事业单位0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车  辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆)

 

五、部门预算绩效说明

按市财政文件要求编制2021年部门支出绩效目标  1个,部门预算安排资金2209.74万元,其中:基本支出791.99万元、项目支出1417.75万元。

局本级部门预算2个项目编制项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款690万元,分别是:科学技术经费(科学研究与开发经费)项目,项目经费预算410万元;科技成果转化与技术转移示范专项资金,项目经费预算280万元 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:钦州市科学技术局(本级)2021年部门预算及三公经费公开预算报表

 

 

 

 

 

 
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