首页 科技动态 政务公开 通知公告 政策法规 办事指南 政民互动 网上办事
 
无障碍
 
neirongye
  钦州市技术转移中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  作者:钦州市技术转移中心   来源:钦州市科学技术局   时间:2021-05-25 17:40:00

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市技术转移中心2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市技术转移中心2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市技术转移中心预算单位的构成

二、政府采购预算安排情况

三、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市技术转移中心的主要职能是:优化我市技术转移环境,搭建技术转移信息平台,完善区域技术转移体系,活跃科研院所与企业之间、行业和领域间、国际间的知识流动和技术转移。

二、机构设置情况

钦州市技术转移中心(前身为钦州市工业研究所,201912月经市编办批复更名为钦州市技术转移中心)系钦州市科学技术局下属的财政差额拨款公益一类事业单位(正科级)。

三、人员构成及编制现状

2021年钦州市技术转移中心在职人员编制总数为14人,实有在职8人,实有离休0人,实有退休12人。

第二部分:钦州市技术转移中心2021年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、三公经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:钦州市技术转移中心2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算117.59万元,同比增加27.1万元,增长29.95%。其中:

一般公共预算拨款117.59万元,同比增加27.1万元,增长29.95%

2021年收入预算总体增加的主要原因是财政全额保障基本工资、基础性绩效工资和奖励性绩效工资,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算117.59万元,其中:基本支出113.89万元,占支出总预算的96.85%,同比增加23.4万元,增长25.86%;项目支出3.7万元,占支出总预算的3.15%,同比增加3.7万元,增长100%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)科学技术支出科目支出预算59.75万元,占支出总预算50.81%,同比增加2.93万元,增长5.16%。

2)社会保障和就业支出科目支出预算51.22万元,占支出总预算43.56%,同比增加28.18万元,增长122.31%。

3)卫生健康支出科目支出预算2.27万元,占支出总预算1.93%,同比减少2.32万元,下降50.54%。

4)住房保障支出科目支出预算4.35万元,占支出总预算3.7%,同比减少1.69万元,下降27.98%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算113.89万元,占支出总预算的96.85 %,同比增加23.4万元,增长25.86%

工资福利支出预算67.15万元,占基本支出预算58.96%,同比减少11.59万元,下降14.72%。

商品和服务支出预算3.54万元,占基本支出预算3.11%,同比减少0.92万元,下降20.63%。

对个人和家庭的补助支出预算43.20万元,占基本支出预算的37.93%,同比增加35.91万元,增长492.59%。

2)项目支出预算。

项目支出预算3.7万元,占支出总预算的3.15%,同比增加3.7万元,增长100%

商品和服务支出预算3.7万元,占项目支出预算100%,同比增加3.7万元,增长100%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算117.59万元,其中:基本支出预算113.89万元,项目支出预算3.7万元。具体支出预算如下:

1.机构运行(技术研究与开发)59.75万元。其中:基本支出56.05万元,项目支出3.7万元,主要用于保证日常运转发生的各项支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、在非税成本中列支的应交税费等。

2.事业单位离退休支出43.2万元,全部是基本支出预算。主要为改革前获得荣誉改革后退休人员补助、对退休人员的生活补助、补发退休人员2010-2020年度应发未发的工资和生活补助。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.35万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按在编在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.机关事业单位职业年金缴费支出2.67万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按在编在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

6.事业单位医疗2.27万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按在编在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金4.35万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我单位2021年部门预算无政府性基金财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算0万元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算0万元,与2020年持平。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、钦州市技术转移中心预算单位的构成

钦州市技术转移中心2021年的部门预算由本中心1个单位构成。

二、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元,与2020年持平。

三、部门预算绩效说明

按市财政文件要求,我中心2021年部门预算没有涉及绩效考核的项目。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:钦州市技术转移中心2021部门预算及三公经费公开预算报表

 

 

 

 

 

 

 
页脚
 
ⓒ版权所有:钦州市科学技术局网站地图联系我们
Copyrightⓒ2009-2016 QinZhou China All Rights Reserved

主管单位:钦州市人民政府  主办单位:钦州市科学技术局

桂ICP备16000500号-2

桂公网安备45070202000660号 | 网站标识码:4507000038

技术支持:钦州市信息中心