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  钦州市科学技术局2019年度部门决算

  作者:发展规划与科技监督科   来源:钦州市科学技术局   时间:2020-08-04 10:32:00

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)市科技局基本职能及主要工作目标

1)拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进市重大科技决策咨询制度建设。

3)牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4)拟订市基础研究(市自然科学研究基金)规划、政策和标准并组织实施,组织协调市重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市重点实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5)编制市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调重大科学计划和科学工程。

6)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

7)牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区、科技企业孵化器建设。

9)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

10)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(区)对外科技合作与科技人才交流工作。

11)负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施,建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13)负责自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖的申报推荐工作。

14完成市委、市人民政府交办的其他任务

(二)市科技开发中心的基本职能及主要工作目标

市科技开发中心的基本职能及主要工作目标是在政府领导下,协助市科技局做好全市的科技开发业务工作:引进适合我市发展的科技项目、推进引技工作;做好全市的科技发展计划项目中一般项目的论证、评估、跟踪管理等事务性工作;做好火炬计划、成果推广计划等科技开发项目的前期论证、评估工作;推介科技成果,引进推广高新技术、先进适用技术和专利技术;参与软科学研究中的一般项目的实施管理工作;为企业提供科技咨询服务,组织企业与高等院校,科研机构进行科技交流和合作;开展科技人才培训服务。

(三)市星火计划管理中心的基本职能及主要工作目标

市星火计划办公室的基本职能及主要工作目标是:在政府领导下,积极开展有利于全市农村科技、经济发展的指导性和服务性工作;负责全市国家和省级星火计划项目的初审、申报和组织实施工作;实施科技富民工程,完善农村科技服务体系建设;编制和管理年度星火计划;组织开展星火奖励及星火计划培训工作。

(四)市高新技术产业服务中心的基本职能及主要工作目标

钦州市高新技术产业服务中心成立于2011年6月,基本职能及主要工作目标是: 促进科技成果转化、支持技术创新、培育高新技术企业和企业家的社会公益性服务机构。服务中心的主要功能是以科技型中小企业为服务对象,为入孵企业提供研发、中试生产、产品展示的场地和办公方面的共享设施,提供政策、管理、法律、财务、融资、市场推广和培训等方面的服务,以降低企业的创业风险和创业成本,提高企业的成活率和成功率,为社会培养成功的科技企业和企业家。

(五)市科技情报研究所的基本职能及主要工作目标

①按照《全国科学技术情报工作条例》,负责科技信息的收集整理、分析研究、存贮和传递;面向社会,提供科技文献资料阅览、检索服务,搭建钦州市公共科技信息服务平台。

②承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等检索工作。

③向中小企业提供实用先进的科技、人才、政策、市场流通等方面信息,为企业引进新技术、新产品、进行技术创新提供服务;为企业开展技术、管理、经营各层次的人才培训,提高企业科技创新能力。为企业申报科技项目提供相关服务。

④承担市科技局委托的科技统计工作;负责科技项目的前期调研、论证、评估及跟踪管理工作;协助市科技局做好高新技术企业、民营科技企业认证管理工作及科普知识、知识产权知识的宣传普及工作。

⑤对县、市、区科技情报信息机构进行业务指导;协调各县、区情报信息机构之间的业务合作及情报交流。

(六)市技术转移中心的基本职能及主要工作目标

为政府开展工业项目和工业发展规划,开展前期调研,提出合理化建议;向政府提出我市引进各种工业先进技术建议;为企业开展科技服务,新技术咨询、指导企业引进应用各种新技术、新机械,开发适合地方使用的各种机具;为企业搭建技术转移信息服务平台;为我市工业企业开展工业科技项目咨询、成果转化、项目论证、项目申报、管理培训提供综合性科技服务,配合我市工业化进程抓好近、中、远发展计划,同时承办市政府委托的其他事务。

二、机构设置情况

钦州市科学技术局共有单位6个,其中:行政单位1个(钦州市科学技术局,以下统称科技局),事业单位5个(钦州市科学技术开发中心、钦州市星火计划管理中心、钦州市高新技术产业服务中心、钦州市科学技术情报研究所和钦州市技术转移中心)。

市科技局本级行政机关内设6个职能科室(办公室、发展规划与科技监督科、成果转化与对外合作科、高新技术与区域创新科、农业农村科技科、引进智力与社会发展科技科)。

市科技局及下属部门共有人员编制57人,其中行政编制11人,事业编制45人。共有财政供养人数76人(行政在职12人,事业在职35人,退休30人)。全额拨款人数48人,其中:行政在职11人,事业在职19人,行政离退休15人,事业退休3人。财政定额补助人数9人,其中在职9人。差额补助人数19人,其中在职7人,退休12人。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计6084.00万元,同比增加521.79万元,增长9.38%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1533.87万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1216.54万元,下降44.23%,主要原因是跨年度项目高新技术产业中心建设项目调整为政府性基金财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入1500.00万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增1500.00元,增长100%,主要原因以前年度的财政拨款项目高新技术产业中心建设项目调整为政府性基金财政拨款。

3.上级补助收入1646.00万元,为事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,如我局下属单位承担的市本级技术研究与开发经费项目及高新技术产业中心(科技企业孵化器)建设项目。同比增加1601.10万元,增长3565.92%,主要原因是高新技术产业中心(科技企业孵化器)建设项目进入竣工验收阶段,财政追加了资金投入,增幅较去年变化较大。

4.事业收入10.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展技术认定登记等业务活动所取得的上级财政部门拨款收入。同比增10.00万元,增长100%,主要原因是我局所属的技术转移中心取得科技厅技术合同认定登记奖励性后补助经10.00万元

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减变化。

4.其他收入0.71万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入。同比减少104.79万元,下降99.33%,主要原因是2019年除利息收入外未取得其他收入,导致较上年有较大差异。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减变化。

6.上年结转和结余1393.42万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少188.08万元,下降11.89%,主要原因一是加大项目实施力度,对在实施项目保证按期完成,二是财政盘活存量资金,收回部分已完成项目结余资金。

(二)支出总计6084.00万元,同比增加521.79万元,增长9.38%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务5.40万元:主要是“南向领雁”计划博士后生活补助。同比增加1.72万元,增长46.74%,主要原因是挂职博士生活补助比上年有所增加。

2.科学技术支出2117.10万元,主要用于科技管理事务相关经费(包括部门人员工资、机构运行经费、常规性工作经费等)、技术研究与开发经费以及钦州市高新技术产业服务中心(科技企业孵化器建设)项目经费等。同比减少1576.4万元,下降42.68%,主要原因一是机构改革,根据部门职责减少了部分工作性质专项;二是财政压减开支,总体部门预算支出相应都有所调减。

3.社会保障和就业支出105.83万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少8.47万元,下降7.41 %,主要原因是2019年对社保缴存基数进行调整。

4.卫生健康支出35.65万元,主要用于行政事业单位医疗费及卫生公共专项艾滋病防治与宣传以及立项研究等方面的支出。同比增加3.82万元,增长12.00%,主要原因是人员变动。

5.农林水支出10.67万元,主要用于扶贫工作支出。同比增加6.41万元,增长150.47%,主要原因是扶贫工作进入关键阶段,我局也增加了派驻贫困村的工作队员,补助等有所增加。

6.商业服务业等支出11.11万元,主要是钦州市高新技术产业服务中心(科技企业孵化器建设)项目。同比减少213.89万元,下降95.06%,主要原因是高新技术产业服务中心(科技企业孵化器建设)项目进入主体竣工验收阶段,项目建设资金支付工程款减少。

7.住房保障支出31.16万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加4.32万元,增长16.09%,主要原因是人员变动。

8.其他支出3004.79万元,主要是钦州市高新技术产业服务中心(科技企业孵化器建设)项目支出。同比增加3004.79万元,增长100%,主要原因是高新技术产业服务中心(科技企业孵化器建设)项目进入主体竣工验收阶段,本年度追加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出,因此较往年变动较大。

9.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比无增减变化。

10.年末结转和结余762.29万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少631.13万元,下降45.29%,主要原因:一是我局加大项目实施力度,对在实施项目保证按期完成,二是财政盘活存量资金,收回部分已完成项目结余资金。

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市科学技术局(含所属事业单位)2019年度财政拨款收入3033.87万元(其中:一般公共预算财政拨款1533.87万元、政府性基金预算财政拨款1500.00万元)比2018年度增加283.46   万元, 主要原因是高新技术产业服务中心(科技企业孵化器建设)项目进入竣工验收阶段,为完成合同规定的付款进度导致本年度项目投资加大。

钦州市科学技术局(含所属事业单位)2019年度财政拨款支出3033.87万元,比2018年度增加283.46万元,主要原因是高新技术产业服务中心(科技企业孵化器建设)项目进入竣工验收阶段,为完成合规规定的付款进度导致本年度项目投资加大。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市科学技术局(含所属单位)2019年度一般公共预算财政拨款支出1538.57万元,其中:基本支出679.41万元,项目支出859.16万元。具体支出情况如下:

1.一般行政管理事务5.40万元,主要用于“南向领雁”计划博士后生活补助。

2.行政运行162.20万元,主要用于钦州市科技局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务23.77万元,主要用于参加“三周五会”工作经费、污水排水设施整改工程及技术合同登记工作经费。

4.机关服务112.48万元,其中:基本支出97.48万元,主要用于我局所属的事业单位钦州市科学技术开发中心和钦州市星火计划管理中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出15万元,主要用于我局下属的的星火计划管理中心安排的统筹物业管理项目支出。

5.其他科技管理事务支出25.00万元,主要用于物业管理项目支出、聘请法律顾问费用及钦州市本级2019年项目前期工作经费。

6.机构运行支出59.50万元,主要用于我局所属的事业单位钦州市技术转移中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

7.科技成果转化与扩散14.54万元,主要为我局的承担的市本级技术研究与开发经费项目。

8.其他技术研究与开发支出336.75万元,主要为2019年技术研究与开发经费支出。

9.机构运行185.32万元,主要用于我局下属的事业单位钦州市科学技术情报研究所和钦州市高新技术产业服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

10.科技条件专项16.96万元,主要为所属事业单位钦州市科学技术情报研究所的广西科技文献共享与服务平台建设及科技情报研究收集分析项目等专项工作经费。

11.其他科技条件与服务支出397.23万元,主要为2019年高新技术企业培育专项资金以及所属事业单位高新技术产业服务中心承担的第八届中国创新创业大赛广西赛区钦州市选拔赛暨第六届钦州市科技创业大赛项目经费以及钦州市中小微科技企业孵化平台建设项目经费。

12.科技奖励5.00万元,主要调整用于排污整改项目。

13.归口管理的行政单位离退休17.36万元,主要为行政单位退休人员退休费用。

14.事业单位离退休8.46万元,主要为科技局所属事业单位退休人员退休费用。

15.机关事业单位基本养老保险缴费支出69.44万元,主要为钦州市科学技术局(含所属事业单位)养老保险缴费。

16. 机关事业单位职业年金缴费支出10.57万元,主要为所属事业单位职业年金缴费。

17.重大卫生公共专项5.00万元,为防治艾滋病专项工作经费。

18.计划生育服务0.80万元,主要为人口计生达标先进单位奖励经费。

19.行政单位医疗7.95万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

20.事业单位医疗17.42万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

21.公务员医疗补助4.48万元,为集中安排的公务员医疗补助经费。

22.行政运行支出2.78万元,主要用于局本级驻村工作队员补助支出。

23.机关服务支出5.45万元,主要局属事业单位驻村工作队员补助支出。

24.其他扶贫支出2.44万元,主要用于扶贫支出。

25.其他商业流通事务支出11.11万元,主要为用于钦州市高新技术产业服务中心(科技企业孵化器)项目建设资金。

26.住房公积金31.16万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市科学技术局(含所属单位)2019年一般公共预算财政拨款基本支出679.41万元,其中:

人员经费605.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费73.64万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市科学技术局(含所属单位)2019年度政府性基金预算财政拨款支出1500.00万元。其中:

1.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1500.00万元,主要用于高新技术产业服务中心(科技企业孵化器建设)项目。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市科学技术局(含所属单位)2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.64万元,支出决算0.98万元,完成年初预算的59.76%;支出决算数比2018年度减少5.58   万元,下降85.61%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比减少3.42万元,下降100.00%。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2019年度未安排因公出国(境)支出决算数与年初预算数均为0。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:科技局及所属事业单位2019年度未安排因公出国(境)任务。

(二)2019年度公务接待费支出0.98万元,完成年初预算的59.76%,同比增加0.01万元,增长1.03%。主要用于主要用于主要用于接待来我局调研考察的的上级单位人员。据统计,2019年本单位公务接待共16个批次、共计92人其中:国内公务接待16个批次、92人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:按照相关规定,严格执行接待对象、范围和标准等方面的规定。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:2019年度接待批次及人数较上年有所增加。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出0万元,同比减少2.95万元,下降100%。

1. 公务用车购置费2019度年支出0万元,同比无增减变化。2019年末钦州市科学技术局本级2辆一般公务用车均已参加公车改革,局本级财政拨款的公车保有量为零,所属事业单位开支财政拨款的公车保有量为3辆,均已参加公车改革,车辆已全部封存。

从预决算执行情况来看,2019年度无公务用车购置支出。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数与2018年度决算数均为零。

2.公务用车运行维护费2019年度支出0万元,同比减少2.95万元,下降100%。主要原因是:2019年科技局所属事业单位参加公车改革,所有车辆均已封存,因此未产生公务用车运行维护费。

从预决算执行情况来看,2019年度无公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数均为零。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2019年科技局所属事业单位参加公车改革,所有车辆均已封存,因此未产生公务用车运行维护费。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市科学技术局(含所属单位)2019年度机关运行经费支出30.63万元,比2018年度增加1.74万元,增长6.02%。主要原因是:机构改革后我单位人员增加,导致办公费、差旅费等均有所上涨。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市科学技术局(含所属单位)2019年度政府采购支出总额2356.39万元,其中:政府采购货物支出43.86万元、政府采购工程支出2309.91万元、政府采购服务支出2.62万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,钦州市科技局(含所属事业单位)共有车辆2辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我局对3个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款2235万元,占年初项目预算的73.67%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

钦州市科学技术局(含所属事业单位)已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出3033.87万元。从评价情况来看,我局2019年整体支出取得了较好的成绩,部门整体支出绩效自我评价95.1。整体支出绩效评价总体情况较好,按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

1)钦州市科学技术局技术研究与开发专项资金项目自评得分为99.8分。发现的主要问题及原因:项目实行合同制管理,科技项目经费一般采取事前补助的方式。但是,据部分县区项目承担单位反映并未收到项目补助经费,严重影响项目的实施进度成效,导致部分项目未能如期启动实施,也打击了企业科技创新的积极性。下一步改进措施:一是加强项目的管理,科技定期到项目承担单位进行实地抽查项目执行情况;二是加大研发经费投入。目前,我市与周边地市的市本级技术研究与开发经费投入的差距还比较大,南宁市投入10700万元,桂林市投入7000万元,柳州市投入12600万元,北海市投入1000万元,我市2019年投入500万元,远远低于广西科技进步条例及相关文件规定市本级技术研究开发经费支出占年度财政预算支出的1%要求,建议我市加大市本级技术研究与开发经费投入,进一步推动全市研发经费投入,大力提升我市科技创新能力。

2)科技孵化器(大楼)项目自评得分为98.8分。发现的主要问题及原因:一是项目面临较大的建设资金缺口问题。钦州市高新技术产业服务中心项目经市发改委批复立项的项目概算总投资为7724.7万元。至2019年12月,市财政累计安排项目建设资金7318.9万元。根据已签订的合同价款,该项目预计投资总额达8711万元,资金缺口约1392万元;二是项目持续时间过长。因市本级财政财力有限,每年市财政安排项目建设资金仅1200万元左右,科技计划项目资金不能直接投入基础设施建设,完成项目概算总投资需分年度实现,项目持续时间较长。下一步改进措施:一是加大科技孵化综合楼建设资金的投入力度。提前谋划,及时做好采购各项审批流程、环节的办理进度,确保及时完成项目总体目标;二是多方面争取资金支持。积极向自治区发改委争取项目基础建设和孵化能力建设方面的资金支持,向自治区工信委争取中小微企业创业孵化方面的资金支持,向科技厅争取孵化能力提升方面的资金支持,向人社厅争取“双创”基地建设方面的资金支持。

3)钦州市中小微科技企业孵化平台建设项目自评得分为99.6分。发现的主要问题及原因:一是项目需分阶段实施。项目是属于钦州市高新技术产业服务中心项目(科技孵化综合楼)的后续规划建设内容。项目于2019年8月启动建设,场地位于科技孵化综合楼的7至18层,主要包括7至18层室内装修、10kv配电工程设备采购及安装、4至18层空调系统采购及安装、机械停车位、安全防控系统建设等内容,预计投资总额2000万元。目前市财政累计安排项目建设资金375万元。因市本级财力有限,项目需根据轻重缓急,分阶段逐步实施;二是钦州市高新技术产业服务中心项目争取自治区科技经费支持处于断层阶段,2020年未能及时补充项目建设资金。下一步改进措施:一是突出创新引导,创建国家级科技企业孵化器。以培育高新技术企业为导向,全方位支持入孵企业创新创业;以创建国家级科技企业孵化器、海峡两岸青年就业创业基地、创业孵化示范基地、小微企业双创示范基地等高等级的双创平台作为的主要努力方向。目前服务中心已经达到了国家级科技企业孵化器的认定标准,正在积极开展申报工作;二是重招商重培育,发展楼宇经济。依托钦州市高新技术产业服务中心项目(科技孵化综合楼)创新招商机制,既重视招商也重培育,努力抓好“央企入钦”“民企入钦”“湾企入钦”等专题工作,遴选一批技术领先、成长性好、产值高科技型企业入驻孵化。充分利用服务中心拥有的多个国家级双创平台的资金、政策资源哺乳、培育入孵企业,打造钦州经济最强楼宇,推动“港、区、产、城、人”愿景早日实现。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 
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