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  钦州市科技局(汇总)2018年度部门决算

  作者:发展规划与科技监督科   来源:钦州市科学技术局   时间:2019-07-31 10:23:00

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)市科技局基本职能及主要工作目标

①组织贯彻国家、自治区有关科学技术的方针、政策、法规;研究提出钦州市科技发展和科技促进经济、社会发展的战略;研究确定科技发展的重大布局和优先领域;研究提出钦州市重点产业技术政策;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力。

②组织编制钦州市科学技术发展的中长期规划和年度计划;组织编制和实施钦州市重大科技工程、重点实验室、科研中试基地等科研基地和科研基础设施的计划。

③研究提出钦州市科技体制改革的方针、政策和措施,指导、推进全市科技体制改革工作;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。

④研究拟订有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施,筹措科技资金;负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”、科技外事经费、重点实验室经费、重要科研基础设施等有关经费的预、决算;优化科技资源配置;归口管理大型科学仪器、实验动物等科研条件工作。

⑤研究制订钦州市基础性研究、应用研究、高新技术研究及产业化发展的政策和措施;负责组织钦州市重大基础性研究计划、科技创新工程计划、科技攻关计划、社会发展等科技计划的制定与组织实施。

⑥强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;管理高新技术重点新产品工作,负责钦州市星火计划、成果推广计划、新产品试制与中间试验计划、科技扶贫计划、海洋科技计划等科技开发计划和项目指南的制定并指导实施;指导全市科技创新工作的实施。

⑦研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策;组织、指导全市科技管理人员的教育培训工作;会同有关部门选拔、培养学术技术带头人;会同有关部门选派和管理科技副职。

⑧负责管理全市科技外事工作,研究提出国际科技合作与交流的政策与措施,负责科技合作项目的立项申报和科技合作项目的资金、人才、技术、设备引进,负责全市科技人员出国及来访专家学者的审批,会同有关部门组织技术出口、技术引进和消化、吸收、创新工作。

⑨归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技无形资产评估和技术、信息市场等工作;负责市内社会力量设立科学技术奖的审批、登记。

⑩牵头负责全市的科学技术普及工作,制定全市科学技术普及工作规划,实行政策引导和进行督促检查,推动科学技术普及工作发展;负责市科普工作联席会议办公室工作。

根据钦州市科技改革与发展的要求,组织开展软科学研究;管理全市科技信息、科技信息网、科技期刊工作;审核科研机构的组建和调整;归口管理生产力促进中心和科技统计工作;指导民营科技企业和科技第三产业的发展,促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。

指导、协调钦州市人民政府各部门、县(区)的科技管理工作;协调、指导涉及全局性、跨部门、跨地区的科技工作,推动行业的科技进步;指导全市科技兴县(区)工作;管理和指导星火技术密集区、可持续发展综合实验区;根据钦州市科技教育领导小组的部署,负责县(区)党政领导班子和行业主管部门领导班子科技与经济结合工作进行目标考核。

归口管理全市知识产权工作,主管全市专利工作。

负责钦州市科技教育领导小组办公室工作。

承办钦州市人民政府交办的其他事项。

(二)市科技开发中心的基本职能及主要工作目标

市科技开发中心的基本职能及主要工作目标是在政府领导下,协助市科技局做好全市的科技开发业务工作:引进适合我市发展的科技项目、推进引技工作;做好全市的科技发展计划项目中一般项目的论证、评估、跟踪管理等事务性工作;做好火炬计划、成果推广计划等科技开发项目的前期论证、评估工作;推介科技成果,引进推广高新技术、先进适用技术和专利技术;参与软科学研究中的一般项目的实施管理工作;为企业提供科技咨询服务,组织企业与高等院校,科研机构进行科技交流和合作;开展科技人才培训服务。

(三)市星火计划办公室的基本职能及主要工作目标

市星火计划办公室的基本职能及主要工作目标是:在政府领导下,积极开展有利于全市农村科技、经济发展的指导性和服务性工作;负责全市国家和省级星火计划项目的初审、申报和组织实施工作;实施科技富民工程,完善农村科技服务体系建设;编制和管理年度星火计划;组织开展星火奖励及星火计划培训工作。

(四)市高新技术产业服务中心的基本职能及主要工作目标

钦州市高新技术产业服务中心成立于20116月,基本职能及主要工作目标是: 促进科技成果转化、支持技术创新、培育高新技术企业和企业家的社会公益性服务机构。服务中心的主要功能是以科技型中小企业为服务对象,为入孵企业提供研发、中试生产、产品展示的场地和办公方面的共享设施,提供政策、管理、法律、财务、融资、市场推广和培训等方面的服务,以降低企业的创业风险和创业成本,提高企业的成活率和成功率,为社会培养成功的科技企业和企业家。

(五)市科技情报研究所的基本职能及主要工作目标

①按照《全国科学技术情报工作条例》,负责科技信息的收集整理、分析研究、存贮和传递;面向社会,提供科技文献资料阅览、检索服务,搭建钦州市公共科技信息服务平台。

②承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等检索工作。

③向中小企业提供实用先进的科技、人才、政策、市场流通等方面信息,为企业引进新技术、新产品、进行技术创新提供服务;为企业开展技术、管理、经营各层次的人才培训,提高企业科技创新能力。为企业申报科技项目提供相关服务。

④承担市科技局委托的科技统计工作;负责科技项目的前期调研、论证、评估及跟踪管理工作;协助市科技局做好高新技术企业、民营科技企业认证管理工作及科普知识、知识产权知识的宣传普及工作。

⑤对县、市、区科技情报信息机构进行业务指导;协调各县、区情报信息机构之间的业务合作及情报交流。

(六)市工业研究所的基本职能及主要工作目标

为政府开展工业项目和工业发展规划,开展前期调研,提出合理化建议;向政府提出我市引进各种工业先进技术建议;为企业开展科技服务,新技术咨询、指导企业引进应用各种新技术、新机械,开发适合地方使用的各种机具;为企业搭建技术转移信息服务平台;为我市工业企业开展工业科技项目咨询、成果转化、项目论证、项目申报、管理培训提供综合性科技服务,配合我市工业化进程抓好近、中、远发展计划,同时承办市政府委托的其他事务。

二、部门决算单位构成

钦州市科学技术局(知识产权局)共有单位6个,其中:行政单位1个(钦州市科学技术局并知识产权局,以下统称科技局),事业单位5个(市工业研究所、市科技情报所、市高新技术产业服务中心、市科技开发中心和市星火计划办公室)。市科技局本级行政机关内设6个职能科室(办公室、发展计划与条件财务科、成果管理与国际合作科、工业科技与信息化科、农业科技与社会发展科、知识产权科)。

市科技局及下属部门共有人员编制56人,其中行政编制11人,事业编制45人。共有财政供养人数76人(行政在职11人,事业在职35人,退休30人)。全额拨款人数48人,其中:行政在职11人,事业在职19人,行政离退休15人,事业退休3人。财政定额补助人数9人,其中在职9人。差额补助人数19人,其中在职7人,退休12人。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计5561.21万元,同比减少211.64万元,下降3.67%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2750.41万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加387.93万元,增长16.42%,主要原因是高新技术产业服务中心(科技企业孵化器建设)项目进入主体施工阶段,财政追加项目建设资金,因此和上年相比,财政拨款收入增幅明显。

2.上级补助收入44.9万元,为事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,如我局下属单位承担的市本级技术研究与开发经费项目。同比增加36.9万元,增长82.18%,主要原因是我局所属的工业研究所承担的科技项目增加。

3.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减变化。

4.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减变化。

5.其他收入1184.4万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:市财政拨付我局转拨高新技术产业服务中心(科技企业孵化器建设)项目经费以及自治区拨付的项目款等。同比减少163.03万元,下降12.1%,主要原因是2018年度我局及下属单位未承担自治区项目。

6.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减变化。

7.上年结转和结余1581.50万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少473.44万元,下降23.04%,主要原因:一是加大项目实施力度,对在实施项目保证按期完成,二是财政盘活存量资金,收回部分已完成项目结余资金。

(二)支出总计5561.21万元,同比减少211.64万元,下降3.67%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务3.68万元:主要是“南向领雁”计划博士后生活补助;“进驻共建”活动机关单位党建工作经费。同比减少52.99万元,下降93.51%,主要原因是2018年专利申请资助项目未列支在该功能科目下。

2.科学技术支出3693.50万元,主要用于科技管理事务相关经费(包括部门人员工资、机构运行经费、常规性工作经费等)、技术研究与开发经费、专利专项资金、科技奖励经费以及钦州市高新技术产业服务中心(科技企业孵化器建设)项目经费等。同比减少243.52万元,下降6.19%,主要原因是财政压减开支,总体部门预算支出相应都有所调减。

3.社会保障和就业支出114.30万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加36.25万元,增长46.44 %,主要原因是2018年对社保缴存基数进行调整。

4.医疗卫生与计划生育支出31.83万元,主要用于行政事业单位医疗费及卫生公共专项艾滋病防治与宣传以及立项研究等方面的支出。同比减少1.64万元,下降4.9%,主要原因是人员变动。

5.农林水支出4.26万元,主要用于扶贫工作支出。同比减少1.11万元,下降20.67%

6.商业服务业等支出225.00万元,主要是钦州市高新技术产业服务中心(科技企业孵化器建设)项目。同比增加225.00万元,增长100%,主要原因是高新技术产业服务中心(科技企业孵化器建设)项目进入主体施工阶段,财政本年追加了项目建设资金。

7.住房保障支出26.84万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加3.26万元,增长13.83%,主要原因是人员变动。

8.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比无增减变化。

9.年末结转和结余1461.81万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少174.20万元,下降10.65%,主要原因:一是我局加大项目实施力度,对在实施项目保证按期完成,二是财政盘活存量资金,收回部分已完成项目结余资金。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市科学技术局(含所属单位)2018年度财政拨款收入2750.41万元(其中:一般公共预算财政拨款2750.41万元、政府性基金预算财政拨款0元)比2017年度增加387.93万元, 主要原因是:高新技术产业服务中心(科技企业孵化器建设)项目进入主体施工阶段,财政本年追加了项目建设资金。

钦州市科学技术局(含所属单位)2018年度财政拨款支出2754.42万元,比2017年度增加396.16万元, 主要原因是:高新技术产业服务中心(科技企业孵化器建设)项目进入主体施工阶段,财政本年度追加了项目建设资金,因此财政拨款支出随之加大。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市科学技术局(含所属单位)2018年度一般公共预算财政拨款支出2754.42万元,其中:基本支出685.54万元,项目支出2068.88万元。具体支出情况如下:

1.一般行政管理事务1.80万元,主要用于“南向领雁”计划博士后生活补助。

2.一般行政管理事务1.26万元,主要为“进驻共建”活动机关单位党建工作经费。

3.其他共产党事务支出0.26万元,主要为“进驻共建”活动机关单位党建工作经费。

4.行政运行173.86万元,主要用于钦州市科技局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.一般行政管理事务21.58万元,主要用于参加“三周五会”工作经费、知识产权工作经费、技术合同登记工作经费。

6.机关服务108.22万元,主要用于我局所属的事业单位钦州市科学技术开发中心和钦州市星火计划办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.机构运行63.89支出万元,主要用于我局所属的事业单位钦州市工业研究所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

8.科技成果转化与扩散10.34万元,主要为我局的承担的市本级技术研究与开发经费项目。

9.其他技术研究与开发支出600.09万元,主要为2017年技术研究与开发经费、科技特派员工作经费以及专利专项资金专利申请资助、发明专利授权奖励、专利优先审查以及开展知识产权宣传等。

10.机构运行147.02万元,主要用于我局下属的事业单位钦州市科学技术情报研究所和钦州市高新技术产业服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

11.技术创新服务体系422.91万元,主要用于钦州市高新技术产业服务中心(科技企业孵化器)项目建设资金。

12.科技条件专项12.50万元,主要为所属事业单位钦州市科学技术情报研究所的广西科技文献共享与服务平台建设及科技情报研究收集分析项目等专项工作经费。

13.其他科技交流与合作支出9.55万元,主要为所属事业单位钦州市高新技术产业服务中心承办的创业大赛经费用。

14.科技奖励98.66万元,主要用于2017年度科学技术奖获奖项目奖金及评审工作经费等。

15.其他科学技术支出679.90万元,主要用于钦州市高新技术产业服务中心(科技企业孵化器)项目建设资金等。

16.归口管理的行政单位离退休15.69万元,主要为行政单位退休人员退休费用。

17.事业单位离退休7.27万元,主要为科技局所属事业单位退休人员退休费用。

18.机关事业单位基本养老保险缴费支出80.24万元,主要为钦州市科学技术局(含所属事业单位)养老保险缴费。

19. 机关事业单位职业年金缴费支出11.10万元,主要为所属事业单位职业年金缴费。

20.重大卫生公共专项4.32万元,为防治艾滋病专项工作经费。

21.行政单位医疗6.94万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

22.事业单位医疗16.33万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

23.公务员医疗补助4.23万元,为集中安排的公务员医疗补助经费。

24.其他扶贫支出4.26万元,主要用于扶贫支出。

25.其他商业流通事务支出225.00万元,主要为用于钦州市高新技术产业服务中心(科技企业孵化器)项目建设资金。

26.住房公积金26.84万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市科学技术局(含所属单位)2018年度无政府性基金支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市科学技术局(含所属单位)2018年一般公共预算财政拨款基本支出685.53万元,其中:

人员经费613.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费71.87万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市科学技术局(含所属单位)2018年一般公共预算财政拨款项目支出2068.88万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费  、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、房屋建筑物购建,办公设备购置、其他对企业补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市科学技术局(含所属单位)2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排5.34万元,支出决算6.56万元,完成年初预算的122.85%;支出决算数比2017年度减少5.78万元,下降46.84%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出3.41万元,同比减少5.26万元,下降60.67%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组1个,全年因公出国(境)共计2人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于年初预算数的主要原因是:科技局所属事业单位承担的市本级技术研究与开发经费项目实施内容安排有出国任务,年初未安排预算。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:项目实施需要2018年前往的越南等国所需费用较少。

(二)2018年度公务接待费支出0.97万元,完成年初预算的41.08%,同比减少0.06万元,下降5.83%。主要用于主要用于接待来我局调研考察的的上级单位人员。据统计,2018年本单位公务接待共14个批次、共计84其中:国内公务接待14个批次84人,国(境)外公务接待0个批次0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是按照相关规定,严格执行接待对象、范围和标准等方面的规定;二是所属的差定额单位用非税收入安排了公用经费,但因客观原因未完成非税征收任务,因此未申请返还。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:按照相关规定,严格执行接待对象、范围和标准等方面的规定。

(三)2018年度公务用车费支出2.95万元,完成年初预算的73.9%,同比减少0.46万元,下降17.42%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出2.18万元,完成年初预算的73.9%,同比减少0.46万元,下降17.42%。主要用于公务用车的维修保养以及运行费用等。2018年末钦州市科学技术局本级2辆一般公务用车均已参加公车改革,局本级财政拨款的公车保有量为零,所属事业单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格了公务用车管理。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是严格了公务用车管理。

2.公务用车购置2018年度支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市科学技术局(含所属单位)2018年度机关运行经费支出28.89万元,比2017年度增加3万元,增长11.59%。主要原因是:因业务开展需要,本年度出差有所增加,导致办公费、差旅费等均有所上涨。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市科学技术局(含所属单位)2018年度政府采购支出总额5.4万元,其中:政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦州市科技局(含所属事业单位)共有车辆4辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

关于国有资产占用情况说明:钦州市科学技术局(含所属事业单位)2018年年末公务用车实际保有量为3辆,20164月科技局本级参加公务用车改革,原局本级2辆公务用车按照文件要求统一移交钦州市公务用车改革领导小组办公室,其中一辆已拍卖,另外一辆未接到文件对固定资产进行销账,因此导致实际保有量与账面数存在差异。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我局对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1205万元,占年初项目预算的89.8%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

我局未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

1钦州市高新技术产业服务中心项目(科技孵化大楼)建设自评得分为95分。2018年市财政下达科技孵化器(大楼)项目建设资金400万元,实际拨款为400万元,全部安排落实到位。项目专项资金实际使用400万元,全部完成支出。

发现的主要问题及原因:项目面临较大的建设资金缺口问题。截止20193月,市本级财政累计下达项目建设资金5968.9万元,向自治区发改委争取到自治区服务业发展专项资金250万元,上级科技经费投入118.74万元,项目累计完成投资5907万元。项目概算总投资为7725万元,仍有1700多万元的资金缺口。

因市本级财政财力有限,每年市财政安排项目建设资金仅1200万元左右,科技计划项目资金不能直接投入基础设施建设,完成项目概算总投资需分年度实现,项目持续时间较长。

22018年市本级技术研究与开发经费项目自评得分为95分。部门预算安排520万元,我局负责拨付297万元,截止20181231日已完成市直单位项目的经费290.2万元;其余223万元的项目经费由市财政下达到各县(区)财政,再由县区财政拨付给项目单位。

发现的主要问题及原因:市本级技术研究与及开发经费项目实行合同制管理,科技项目经费一般采取事前补助的方式。但是,据部分县区项目承担单位反映经费补助款需项目验收通过之后,县财政才安排拨付补助经费,严重影响项目的实施进度成效,导致部分项目未能如期启动实施,也打击了企业科技创新的积极性。

3)专利专项资金项目自评得分为100分,2018年专利专项资金预算285万元,支出280.97万元,完成预算安排的项目内容。达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年度部门决算报表

 

 

 

 

 
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