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  钦州市科学技术局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  作者:发展计划与条件财务科   来源:钦州市科学技术局   时间:2019-03-28 16:42:00

 

    

第一部分:部门概况

一、 主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市科学技术局2019年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:钦州市科学技术局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市科学技术局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)市科技局基本职能及主要工作目标

①组织贯彻国家、自治区有关科学技术的方针、政策、法规;研究提出钦州市科技发展和科技促进经济、社会发展的战略;研究确定科技发展的重大布局和优先领域;研究提出钦州市重点产业技术政策;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力。

②组织编制钦州市科学技术发展的中长期规划和年度计划;组织编制和实施钦州市重大科技工程、重点实验室、科研中试基地等科研基地和科研基础设施的计划。

③研究提出钦州市科技体制改革的方针、政策和措施,指导、推进全市科技体制改革工作;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。

④研究拟订有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施,筹措科技资金;负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”、科技外事经费、重点实验室经费、重要科研基础设施等有关经费的预、决算;优化科技资源配置;归口管理大型科学仪器、实验动物等科研条件工作。

⑤研究制订钦州市基础性研究、应用研究、高新技术研究及产业化发展的政策和措施;负责组织钦州市重大基础性研究计划、科技创新工程计划、科技攻关计划、社会发展等科技计划的制定与组织实施。

⑥强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;管理高新技术重点新产品工作,负责钦州市星火计划、成果推广计划、新产品试制与中间试验计划、科技扶贫计划、海洋科技计划等科技开发计划和项目指南的制定并指导实施;指导全市科技创新工作的实施。

⑦研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策;组织、指导全市科技管理人员的教育培训工作;会同有关部门选拔、培养学术技术带头人;会同有关部门选派和管理科技副职。

⑧负责管理全市科技外事工作,研究提出国际科技合作与交流的政策与措施,负责科技合作项目的立项申报和科技合作项目的资金、人才、技术、设备引进,负责全市科技人员出国及来访专家学者的审批,会同有关部门组织技术出口、技术引进和消化、吸收、创新工作。

⑨归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技无形资产评估和技术、信息市场等工作;负责市内社会力量设立科学技术奖的审批、登记。

⑩牵头负责全市的科学技术普及工作,制定全市科学技术普及工作规划,实行政策引导和进行督促检查,推动科学技术普及工作发展;负责市科普工作联席会议办公室工作。

根据钦州市科技改革与发展的要求,组织开展软科学研究;管理全市科技信息、钦州市科学技术局网站、科技期刊工作;审核科研机构的组建和调整;归口管理生产力促进中心和科技统计工作;指导民营科技企业和科技第三产业的发展,促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。

指导、协调钦州市人民政府各部门、县(区)的科技管理工作;协调、指导涉及全局性、跨部门、跨地区的科技工作,推动行业的科技进步;指导全市科技兴县(区)工作;管理和指导星火技术密集区、可持续发展综合实验区;根据钦州市科技教育领导小组的部署,负责县(区)党政领导班子和行业主管部门领导班子科技与经济结合工作进行目标考核。

归口管理全市知识产权工作,主管全市专利工作。

负责钦州市科技教育领导小组办公室工作。

承办钦州市人民政府交办的其他事项。

(二)市科技开发中心的基本职能及主要工作目标

市科技开发中心的基本职能及主要工作目标是在政府领导下,协助市科技局做好全市的科技开发业务工作:引进适合我市发展的科技项目、推进引技工作;做好全市的科技发展计划项目中一般项目的论证、评估、跟踪管理等事务性工作;做好火炬计划、成果推广计划等科技开发项目的前期论证、评估工作;推介科技成果,引进推广高新技术、先进适用技术和专利技术;参与软科学研究中的一般项目的实施管理工作;为企业提供科技咨询服务,组织企业与高等院校,科研机构进行科技交流和合作;开展科技人才培训服务。

(三)市星火计划办公室的基本职能及主要工作目标

市星火计划办公室的基本职能及主要工作目标是:在政府领导下,积极开展有利于全市农村科技、经济发展的指导性和服务性工作;负责全市国家和省级星火计划项目的初审、申报和组织实施工作;实施科技富民工程,完善农村科技服务体系建设;编制和管理年度星火计划;组织开展星火奖励及星火计划培训工作。

(四)市高新技术产业服务中心的基本职能及主要工作目标

钦州市高新技术产业服务中心成立于20116月,基本职能及主要工作目标是: 促进科技成果转化、支持技术创新、培育高新技术企业和企业家的社会公益性服务机构。服务中心的主要功能是以科技型中小企业为服务对象,为入孵企业提供研发、中试生产、产品展示的场地和办公方面的共享设施,提供政策、管理、法律、财务、融资、市场推广和培训等方面的服务,以降低企业的创业风险和创业成本,提高企业的成活率和成功率,为社会培养成功的科技企业和企业家。

(五)市科技情报研究所的基本职能及主要工作目标

①按照《全国科学技术情报工作条例》,负责科技信息的收集整理、分析研究、存贮和传递;面向社会,提供科技文献资料阅览、检索服务,搭建钦州市公共科技信息服务平台。

②承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等检索工作。

③向中小企业提供实用先进的科技、人才、政策、市场流通等方面信息,为企业引进新技术、新产品、进行技术创新提供服务;为企业开展技术、管理、经营各层次的人才培训,提高企业科技创新能力。为企业申报科技项目提供相关服务。

④承担市科技局委托的科技统计工作;负责科技项目的前期调研、论证、评估及跟踪管理工作;协助市科技局做好高新技术企业、民营科技企业认证管理工作及科普知识、知识产权知识的宣传普及工作。

⑤对县、市、区科技情报信息机构进行业务指导;协调各县、区情报信息机构之间的业务合作及情报交流。

(六)市工业研究所的基本职能及主要工作目标

为政府开展工业项目和工业发展规划,开展前期调研,提出合理化建议;向政府提出我市引进各种工业先进技术建议;为企业开展科技服务,新技术咨询、指导企业引进应用各种新技术、新机械,开发适合地方使用的各种机具;为企业搭建技术转移信息服务平台;为我市工业企业开展工业科技项目咨询、成果转化、项目论证、项目申报、管理培训提供综合性科技服务,配合我市工业化进程抓好近、中、远发展计划,同时承办市政府委托的其他事务。

二、机构设置情况

钦州市科学技术局(含所属事业单位,下同)共有直属单位6个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理事业单位5个。行政单位是局机关本级;局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个,定额拨款单位2个,差额拨款单位1个。非参公全额事业单位分别是:钦州市高新技术产业服务中心、钦州市科学技术情报研究所;差定额事业单位分别是:钦州市科学技术开发中心、钦州市星火计划办公室、钦州市工业研究所。

局机关本级内设办公室、发展规划与科技监督科、成果转化与对外合作科、高新技术与区域创新科、农业农村科技科、引进智力与社会发展科技科。

三、人员构成及编制现状

2018年钦州市科技局在职人员编制总数为57人,实有在职   45人,后勤聘用1人,实有离休0人,实有退休30人。具体情况如下:

1.局机关编制数12人,编内实有在职12人,实有离休0人,实有退休15人。

2.钦州市科技开发中心编制数7人,编内实有在职7人,实有离休0人,实有退休0人。

3.钦州市星火计划办公室编制数2人,编内实有在职2人,实有离休0人,实有退休0人。

4.钦州市科技情报所编制数12人,编内实有在职10人,实有离休0人,实有退休3人。

5.钦州市工业研究所编制数14人,编内实有在职7人,实有离休0人,实有退休12人。

6.钦州市高新技术产业服务中心编制数10人,编内实有在职8人,实有离休0人,实有退休0人。

第二部分:钦州市科学技术局(含所属事业单位)2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:钦州市科技局2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算2007.08万元,同比减少31.25万元,下降1.53%。其中:

一般公共预算拨款2007.08万元,同比减少31.25万元,下降1.53%

政府性基金拨款0万元,同比无变化。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无变化。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无变化。

上年结余收入0万元,同比无变化。

2019年收入预算总体减少的主要原因:一是所属事业单位皮面租金下降导致非税收入减少,导致几个差定额单位可支配收入减少;二是科学技术支出项目安排较上年有所压减,使收入预算总体有所增减少。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算2007.08万元,其中:基本支出649.38万元,占支出总预算的32.35%,同比减少14.15万元,下降2.13%;项目支出1357.7万元,占支出总预算的67.65%,同比减少17.1万元,下降1.24%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算223元,占支出总预算11.11%,同比增加223万元,增长100%。

2)社会保障和就业科目支出预算110.41万元,占支出总预算5.5%,同比增加25.46万元,增长29.96%。

3)科学技术支出预算1612.57万元,占支出总预算80.34%,同比减少282.88万元,下降14.92%。

4)卫生健康支出科目支出预算30.56万元,占支出总预算1.52%,同比增加1.82万元,增长6.33%。

5)住房保障科目支出预算30.54万元,占支出总预算1.52%,同比增加1.36万元,增长4.66%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)   基本支出预算。

基本支出649.38万元,占支出总预算的32.35%,同比减少14.15万元,下降2.13%

工资福利支出预算572.99万元,占基本支出预算88.24%,同比减少12.77万元,下降2.18%。

商品和服务支出预算76.39万元,占基本支出预算11.76%,同比增加0.93万元,增长1.23%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比减少2.31万元,下降100%。

2)项目支出预算。

项目支出1357.7万元,占支出总预算的67.65%,同比减少17.1万元,下降1.24%

工资福利支出预算1.1万元,占项目支出预算0.08%,同比增加1.1万元,增长100%。

商品和服务支出预算160.56万元,占项目支出预算11.83%,同比减少734.24万元,下降82.06%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比减少80万元,下降100%。

资本性支出预算400万元,占项目支出预算29.46%,同比无增减变化。

对企业补助支出预算796.04万元,占项目支出预算58.63%,同比增加796.04万元,增长100%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算2007.08万元,其中:基本支出预算649.38万元,项目支出预算1357.7万元。具体支出预算如下:

1.行政运行147.39万元,其中:基本支出147.39万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务26万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。如:技术合同认定登记工作经费、参加三周五会工作经费以及知识产权工作经费。

3.机关服务(科学技术管理事务)110.08万元,其中:基本支出预算95.08万元,为合署办公的定额事业单位科学技术开发中心以及星火计划办公室保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、纳入预算的非税收入安排的聘用人员工资、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出预算15万元,为星火计划办公室纳入预算的非税收入安排的物业管理支出,主要用于统筹全局房屋维修维护以及参加专项工作的工作经费。

4.其他科技管理管理事务21万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。如:聘请法律顾问及物业管理费用。

5.机构运行(技术研究与开发)支出59.57万元,全部为基本支出,为我局下属事业单位工业研究所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;

6.科技成果转化与扩散支出120万元,全部为项目支出,主要为为完成我是今年科技成果转化任务安排的科技成果转化专项资金。

7.其他技术研究与开发支出520万元,全部为项目支出,其中:科技特派工作经费20万元,是根据《根据钦州市科技特派员以奖代补暂行办法》对我市选派的科技特派员进行考核奖励;市本级技术研究与开发经费500万元,是根据《广西壮族自治区科学技术进步条例》有关规定编制的,面向全市的科技项目的科研项目经费;

8.一般行政管理事务(知识产权事务)223万元,全部为项目支出,根据《钦州市专利申请资助及奖励暂行办法》,对向我局申请资助及奖励的发明专利进行资助。

9. 机构运行(科技条件与服务)支出177.03万元,其中:基本支出175.83万元,为我局下属事业单位科技情报研究所以及高新技术产业服务中心保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出1.2万元为非税收入安排的补发聘用人员工资费用

10.技术创新服务体系400万元,全部为项目支出,为钦州市高新技术产业服务中心(科技企业孵化器)建设经费,根据钦州市发展改革委员会《关于钦州市高新技术产业服务中心项目初步设计的批复》(钦市发改工业〔201517号),钦州市高新技术产业服务中心项目业主单位为钦州市高新技术产业服务中心,项目选址于钦州高新区,投资总概算7369万元,建设时间为2016-2019年,由业主单位多渠道筹措资金,财政拨款部分按项目进度分年度投入,2019年部门财政预算投入400万元。

11.科技条件专项支出19.5万元,全部为项目支出,为我局下属的科技情报所为完成各项工作任务而发生的项目支出,其中:科技情报研究收集分析项目6万元,科技文献共享与服务平台运行维护项目6万元;美丽广西乡村建设(扶贫)工作经费2.5万元;科技局统筹物业管理费2万元;房屋维修维护2万元;星火办参加五会工作经费项目支出1万元;

12.其他科技条件与服务支出12万元,全部为项目支出,是根据《关于举办第七届中国创新创业大赛广西赛区暨2018年创新创业大赛的通知》(桂科高字〔201892号)安排的2019第八届中国创新创业大赛广西赛区钦州市选拔赛暨第六届钦州市科技创业大赛经费。

13.归口管理的行政单位离退休支出12.03万元,全部为基本支出,主要为科技局改革前获得荣誉改革后退休人员补助以及对退休人员的生活补助。

14.事业单位离退休支出7.75万元,全部为基本支出,主要为科技局下属的科技情报所及工业研究所改革前获得荣誉改革后退休人员补助以及对退休人员的生活补助。

15.机关事业单位基本养老保险缴费支出80.14万元,全部为基本支出,主要为科技局及下属事业单位养老金。

16.机关事业单位职业年金缴费支出10.49万元,全部为基本支出,主要为科技局及下属事业单位职业年金。

17.行政单位医疗7.75万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

18.事业单位医疗18.33万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

19.公务员医疗补助4.48万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的医疗补助费用。

20.住房公积金30.54万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算 0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.38万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.38万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.38万元,比2018年预算7.16万元减少4.78万元,同比下降66.82%2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:一是我局下属的差定额单位开发中心和星火办2019年非税收入不足,未安排接待费,二是事业单位车辆改革,2019年部门预算中未安排公务用车运行维护费,因此较上年“三公”经费变化较大。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比无增减变化。

2.公务接待费2019年预算2.38万元,同比减少0.58万元,下降19.71%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车购置及运行费2019年预算0万元,同比减少4.2万元,下降100 %。其中:

1)公务用车购置2019年预算0万元,同比无增减变化。

2)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少4.2万元,下降100%

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、钦州市科学技术局预算单位的构成

钦州市科学技术局2018年的部门预算由局本级及局属5个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、发展规划与科技监督科、成果转化与对外合作科、高新技术与区域创新科、农业农村科技科、引进智力与社会发展科技科。

纳入科学技术局部门预算的5个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个,定额拨款单位2个,差额拨款单位1个。非参公全额事业单位分别是:钦州市高新技术产业服务中心、钦州市科学技术情报研究所;差定额事业单位分别是:钦州市科学技术开发中心、钦州市星火计划办公室、钦州市工业研究所。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行147.39万元,全部是基本支出预算。主要用于科技局局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算404.95万元,同比增加2万元,增长0.05%,其中:集中采购400万元,占政府采购预算的98.78%,同比无增减变化;分散采购预算4.95万元,占政府采购预算的1.22%,同比增加2万元,增长0.05%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款404.95万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.95万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算402万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:局本级保留的公务用车编制为0辆;所属3个事业单位保留的公务用车编制3辆,其中:科技情报所核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(小型普通客车1辆);科技开发中心核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(小型普通客车1辆);星火计划办公室核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(小型普通客车1辆),目前事业单位公务用车已经封存,等待改革。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2019年部门预算200万元以上项目3个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1123万元,其中:局本级3个绩效考核项目,分别是:科学技术经费(技术研究与开发经费)项目,项目经费预算500万元;钦州市高新技术产业服务中心(科技孵化器大楼)项目,项目经费预算400万元;专利专项资金223万元。局属单位无绩效考核项目。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年钦州市科学技术局部门预算及三公经费公开预算报表

 

 

钦州市科学技术局

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