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  科技局2016年部门预算及三公经费预算编制说明

  作者:发条科   来源:钦州市科学技术局   时间:2016-03-29 15:55:00

 

  钦州市科学技术局2016年部门预算及 

  “三公”经费预算编制说明 

    

  第一部分:部门概况 

  一、钦州市科学技术局及所属事业单位概况 

  (一)基本职能 

  1)市科技局基本职能及主要工作目标 

  ①组织贯彻国家、自治区有关科学技术的方针、政策、法规;研究提出钦州市科技发展和科技促进经济、社会发展的战略;研究确定科技发展的重大布局和优先领域;研究提出钦州市重点产业技术政策;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力。 

  ②组织编制钦州市科学技术发展的中长期规划和年度计划;组织编制和实施钦州市重大科技工程、重点实验室、科研中试基地等科研基地和科研基础设施的计划。 

  ③研究提出钦州市科技体制改革的方针、政策和措施,指导、推进全市科技体制改革工作;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。 

  ④研究拟订有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施,筹措科技资金;负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”、科技外事经费、重点实验室经费、重要科研基础设施等有关经费的预、决算;优化科技资源配置;归口管理大型科学仪器、实验动物等科研条件工作。 

  ⑤研究制订钦州市基础性研究、应用研究、高新技术研究及产业化发展的政策和措施;负责组织钦州市重大基础性研究计划、科技创新工程计划、科技攻关计划、社会发展等科技计划的制定与组织实施。 

  ⑥强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;管理高新技术重点新产品工作,负责钦州市星火计划、成果推广计划、新产品试制与中间试验计划、科技扶贫计划、海洋科技计划等科技开发计划和项目指南的制定并指导实施;指导全市科技创新工作的实施。 

  ⑦研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策;组织、指导全市科技管理人员的教育培训工作;会同有关部门选拔、培养学术技术带头人;会同有关部门选派和管理科技副职。 

  ⑧负责管理全市科技外事工作,研究提出国际科技合作与交流的政策与措施,负责科技合作项目的立项申报和科技合作项目的资金、人才、技术、设备引进,负责全市科技人员出国及来访专家学者的审批,会同有关部门组织技术出口、技术引进和消化、吸收、创新工作。 

  ⑨归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技无形资产评估和技术、信息市场等工作;负责市内社会力量设立科学技术奖的审批、登记。 

  ⑩牵头负责全市的科学技术普及工作,制定全市科学技术普及工作规划,实行政策引导和进行督促检查,推动科学技术普及工作发展;负责市科普工作联席会议办公室工作。 

  ?根据钦州市科技改革与发展的要求,组织开展软科学研究;管理全市科技信息、科技信息网、科技期刊工作;审核科研机构的组建和调整;归口管理生产力促进中心和科技统计工作;指导民营科技企业和科技第三产业的发展,促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。 

  ?指导、协调钦州市人民政府各部门、县(区)的科技管理工作;协调、指导涉及全局性、跨部门、跨地区的科技工作,推动行业的科技进步;指导全市科技兴县(区)工作;管理和指导星火技术密集区、可持续发展综合实验区;根据钦州市科技教育领导小组的部署,负责县(区)党政领导班子和行业主管部门领导班子科技与经济结合工作进行目标考核。 

  ?归口管理全市知识产权工作,主管全市专利工作。 

  ?负责钦州市科技教育领导小组办公室工作。 

  ?承办钦州市人民政府交办的其他事项。 

  2)市科技开发中心的基本职能及主要工作目标 

  市科技开发中心的基本职能及主要工作目标是在政府领导下,协助市科技局做好全市的科技开发业务工作:引进适合我市发展的科技项目、推进引技工作;做好全市的科技发展计划项目中一般项目的论证、评估、跟踪管理等事务性工作;做好火炬计划、成果推广计划等科技开发项目的前期论证、评估工作;推介科技成果,引进推广高新技术、先进适用技术和专利技术;参与软科学研究中的一般项目的实施管理工作;为企业提供科技咨询服务,组织企业与高等院校,科研机构进行科技交流和合作;开展科技人才培训服务。 

  3)市星火计划办公室的基本职能及主要工作目标 

  市星火计划办公室的基本职能及主要工作目标是:在政府领导下,积极开展有利于全市农村科技、经济发展的指导性和服务性工作;负责全市国家和省级星火计划项目的初审、申报和组织实施工作;实施科技富民工程,完善农村科技服务体系建设;编制和管理年度星火计划;组织开展星火奖励及星火计划培训工作。 

  4)市高新技术产业服务中心的基本职能及主要工作目标 

  钦州市高新技术产业服务中心成立于20116月,基本职能及主要工作目标是: 促进科技成果转化、支持技术创新、培育高新技术企业和企业家的社会公益性服务机构。服务中心的主要功能是以科技型中小企业为服务对象,为入孵企业提供研发、中试生产、产品展示的场地和办公方面的共享设施,提供政策、管理、法律、财务、融资、市场推广和培训等方面的服务,以降低企业的创业风险和创业成本,提高企业的成活率和成功率,为社会培养成功的科技企业和企业家。 

  5)市科技情报研究所的基本职能及主要工作目标 

  ①按照《全国科学技术情报工作条例》,负责科技信息的收集整理、分析研究、存贮和传递;面向社会,提供科技文献资料阅览、检索服务,搭建钦州市公共科技信息服务平台。 

  ②承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等检索工作。 

  ③向中小企业提供实用先进的科技、人才、政策、市场流通等方面信息,为企业引进新技术、新产品、进行技术创新提供服务;为企业开展技术、管理、经营各层次的人才培训,提高企业科技创新能力。为企业申报科技项目提供相关服务。 

  ④承担市科技局委托的科技统计工作;负责科技项目的前期调研、论证、评估及跟踪管理工作;协助市科技局做好高新技术企业、民营科技企业认证管理工作及科普知识、知识产权知识的宣传普及工作。 

  ⑤对县、市、区科技情报信息机构进行业务指导;协调各县、区情报信息机构之间的业务合作及情报交流。 

  6)市工业研究所的基本职能及主要工作目标 

  为政府开展工业项目和工业发展规划,开展前期调研,提出合理化建议;向政府提出我市引进各种工业先进技术建议;为企业开展科技服务,新技术咨询、指导企业引进应用各种新技术、新机械,开发适合地方使用的各种机具;为企业搭建技术转移信息服务平台;为我市工业企业开展工业科技项目咨询、成果转化、项目论证、项目申报、管理培训提供综合性科技服务,配合我市工业化进程抓好近、中、远发展计划,同时承办市政府委托的其他事务。 

  (二)机构设置情况 

  钦州市科学技术局(知识产权局)共有单位6个,其中:行政单位1个(钦州市科学技术局并知识产权局,以下统称科技局),事业单位5个(市工业研究所、市科技情报所、市高新技术产业服务中心、市科技开发中心和市星火计划办公室)。市科技局本级行政机关内设6个职能科室(办公室、发展计划与条件财务科、成果管理与国际合作科、工业科技与信息化科、农业科技与社会发展科、知识产权科)。 

  二、人员构成情况 

  市科技局及下属部门共有人员编制58人,其中行政编制13人,事业编制45人。共有财政供养人数73人(行政在职14人,事业在职35人,退休24人)。全额拨款人数48人,其中行政在职14人,事业在职18人,行政离退休14人,事业退休2人。定额补助人数9人,其中在职9人。差额补助人数16人,其中在职8人,退休8人。   

  第二部分:钦州市科学技术局(含所属事业单位)2016年部门预算及“三公”经费预算报表 

  (报表见附件) 

  第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

  一、2016年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2016年收入总预算1815.11万元,同比增加141.6万元,增长8.46 %。其中: 

  一般公共预算拨款1815.11万元,同比增加141.6万元,增长8.46 % 

  政府性基金拨款0万元,同比无增减。 

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。 

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减。 

  上年结余收入0万元,同比无增减。 

  (二)支出预算说明。 

  2016年支出总预算1815.11万元,其中:基本支出479.57万元,占支出总预算的26.42%,同比增加40.63万元,增长9.26%;项目支出1335.54万元,占支出总预算的73.58%,同比增加100.97万元,增长8.18%  

  1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中: 

  1)一般公共服务科目支出预算192万元,占支出总预算  10.58%,同比减少50万元,下降20.66%。 

  2)社会保障和就业科目支出预算16.42万元,占支出总预算0.9%,同比减少74.88万元,下降82.02%。 

  3)医疗卫生与计划生育科目支出预算28.99万元,占支出总预算1.59%,同比增加9.51万元,增长48.82%。 

  4)住房保障科目支出预算22.16万元,占支出总预算   1.22%,同比增加6.1万元,增长37.97 %。  

  5)教育支出科目支出预算3.2万元占支出总预算0.18%,同比减少1万元,下降23.81 %。 

  6)科学技术科目支出预算1552.33万元占支出总预算   85.53%,同比增加251.86万元,增长19.37%。 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算。  

  基本支出预算479.57万元,占支出总预算的26.42%,同比增加41.03万元,增长9.35%  

  工资福利支出预算355.28万元,占基本支出预算74.09%,同比增加147.83万元,增长71.26%。  

  商品和服务支出预算76.03万元,占基本支出预算15.85%,同比增加0.54万元,增长0.72%。  

  对个人和家庭的补助支出预算48.26万元,占基本支出预算的10.06%,同比减少87.73万元,下降64.51%。  

  2)项目支出预算。  

  项目支出预算1335.54万元,占支出总预算的73.58%,同比增加100.97万元,增长8.18%  

  工资福利支出预算21.2万元,占项目支出预算1.59%,同比增加12.23万元,增长136%。  

  商品和服务支出预算1222.04万元,占项目支出预算91.5 %,同比增加187.94万元,增长16.57%。  

  对个人和家庭的补助支出预算 92.3万元,占项目支出预算的6.91%,同比增加0.8万元,增长0.87%。  

  其他资本性支出预算0万元,同比无增减变化。 

  二、2016年部门财政拨款支出预算情况 

  (一)一般公共预算财政拨款情况。 

  2016年一般公共预算财政拨款支出预算1815.11万元,其中:基本支出预算479.57万元,项目支出预算1335.54万元。具体支出预算如下: 

  1.行政运行132.03万元,其中:基本支出132.03万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  2.一般行政管理事务37万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如参加“三周五会”工作经费、全市科技工作会议经费、知识产权工作经费。 

  3.行政单位医疗10.28万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的2%计缴的医疗保险。 

  4.事业单位医疗16.72万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的2%计缴的医疗保险。 

  5.住房公积金22.16万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。 

  6.机关服务(科学技术管理事务)109.55万元,其中:基本支出预算90.6万元,为合署办公的定额事业单位科学技术开发中心以及星火计划办公室保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出预算18.95万元,主要为纳入预算的非税收入安排的物业管理支出,用于统筹全局物业管理支出。 

  7.其他科学技术管理事务支出21.2万元,全部为项目支出,主要为纳入一般公共预算管理的非税收入安排的弥补差定额单位人员经费,用于弥补下属差定额单位人员调资、绩效工资差额等。 

  8.机构运行(科技条件与服务)支出128.19万元,全部为基本支出,为我局下属事业单位科技情报所以及高新技术产业服务中心保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出; 

  9.机构运行(技术研究与开发)支出63.18万元,全部为基本支出,为我局下属事业单位工业研究所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出; 

  10.事业单位离退休支出16.42万元,全部为基本支出.为工业研究所退休职工工资。 

  11.一般行政管理事务(知识产权事务)支出192万元,全部为项目支出,只要用于发明专利申请资助、发明专利授权奖励;第六届广西发明展;资助恢复专利手续费、年费、发明专利倍增计划、专利行政执法以及宣传等。 

  12.培训支出3.2万元,全部为项目支出,主要用于对全市科技特派员进行培训。 

  13.其他科学技术管理事务支出16.59万元,全部为项目支出,主要用于物业管理人员经费。 

  14.其他技术研究与开发支出916.8万元,全部为项目支出,包括:(1)孵化基地建设经费400万元。根据钦州市发展改革委员会《关于钦州市高新技术产业服务中心项目初步设计的批复》(钦市发改工业〔201517号),钦州市高新技术产业服务中心项目业主单位为钦州市高新技术产业服务中心,项目选址于钦州高新区,投资总概算7369万元,建设时间为2015-2017年,由业主单位多渠道筹措资金,财政拨款部分按项目进度分年度投入,2016年投入400万元;(2)技术研究与开发经费500万元。根据《广西壮族自治区科学技术进步条例》有关规定编制,主要包括:高新技术企业技术攻关;战略性新兴产业培育重大科技计划;工业产业关键技术攻关;农业科技创新示范;社会发展技术攻关与示范计划;科普工作模式创新与示范;科技研发平台建设支出;科技成果转化与示范;支持北部湾大学创新能力提升计划等9各项目(62个课题);(3)科技特派工作经费16.8万元,根据《根据钦州市科技特派员以奖代补暂行办法》对我市选派的科技特派员进行考核奖励。 

  15.科技奖励101万元,全部为项目支出,主要为根据《钦州市科学技术奖励办法》安排的奖金以及评审费用。 

  16.重大卫生公共专项支出2万元,全部为项目支出,用于组织开展艾滋病防治科研项目工作。 

  (二)政府性基金财政拨款情况。 

  无。 

  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算 10.72万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.12万元,公务用车运行维护费支出预算 7.6   万元。 

  (二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。 

  2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算10.72万元,比2015年预算7.35万元增加3.37万元,同比增长45.85%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是:纳入一般公共预算管理的非税收入增加,下属的定额单位参照同级同档全额事业单位足额安排公用经费,因此“三公”经费较以前年度增加。其中: 

  1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,无增减变化。 

  2.公务接待费2016年预算3.12万元,同比增加0.54万元,增长20.93%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

  3.公务用车费2016年预算7.6万元,同比增加2.83万元,增长59.33%。其中:(1)公务用车运行维护费2016年预算7.6万元,同比增加2.83万元,增长59.33%。根据公务用车改革规定,局机关及参公事业单位不编制公务用车预算,预算费用是所属事业单位4辆车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

  2)公务用车购置2016年预算0万元,同比无增减变化。 

    

    

  附件:2016年部门预算及“三公”经费预算报表 

    

    

    

    

  钦州市科学技术局 

  2016329 

 

 

 

 

 
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