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  钦州市科学技术情报研究所2014年度部门决算编制说明

  作者:发条科   来源:钦州市科学技术局   时间:2015-08-06 16:28:00

 

    第一部分:部门概况

    一、主要职能

    1.按照《全国科学技术情报工作条例》,负责科技信息的收集整理、分析研究、存贮和传递;面向社会,提供科技文献资料阅览、检索服务,搭建钦州市公共科技信息服务平台。

    2.承担我市科技项目立项、背后产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等检索工作。

    3.向中小企业提供实用先进的科技、人才、政策、市场流通等方面信息,为企业引进新技术、新产品、进行技术创新提供服务;为企业开展技术、管理、经营各层次的人才培训,提高企业科技创新能力;为企业申报科技项目提供相关服务。

    4.承担市科技局委托的科技统计工作;负责科技项目的前期调研、论证、评估及跟踪管理工作;协助市科技局开展高新技术企业、民营科技企业认证管理工作及科普知识、知识产权知识的宣传普及工作。

    5.对各县、区科技情报信息机构进行业务指导;协调各县、区科技情报信息机构之间的业务合作及情报交流。

    6.承办市科学技术局(市知识产权局)及上级业务部门交办的其他工作。

    二、部门决算单位构成

    2014年,我所事业单位独立核算机构1个。

    按机构类型划分,我所是属事业机构。

    按级次分,市级1个,占机构总数100%

   截止2014年底,我所纳入部门决算编制范围的全部干部职工12人。其中,财政供养12人,占100%,财政供养系数为100%

    按人员性质划分,在职人员9人,占人员总数75%;退休人员3人,占人员总数的25 %

    按机构类型分,事业部分12人,占人员总数100%

    按级次划分,市级12人,占人员总数100%

    第二部分:2014年度部门决算报表

 

 

2014年度收入支出决算总表

 

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

94.16

一、一般公共服务

 

二、上级补助收入

10

二、外交

 

三、事业收入

 

三、国防

 

四、经营收入

 

四、公共安全

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育

 

六、其他收入

0.35

六、科学技术

155.87 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

17.33 

 

 

九、医疗卫生

3.21 

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

十六 、金融监管等事务支出

 

 

 

十七、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

4.19 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

104.51 

本年支出合计

180.60 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转和结余

125.29

年末结转和结余

49.20 

 

 

 

 

合计

229.80 

合计

229.80 

         


 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

 12.44

 

12.44

94.16

 82.44

 11.72

 94.16

82.44 

 11.72

 12.44

 

 12.44

 206

科学技术支出

12.44

 

12.44

 57.71

 57.71

 

 57.71

 57.71

 

 12.44

 

 12.44

 20605

科技条件与服务

12.44

 

12.44

 57.71

 57.71

 

 57.71

 57.71

 

 12.44

 

 12.44

 2060501

机构运行

 

 

 

 57.71

 57.71

 

 57.71

 57.71

 

 

 

 

 2060503

科技条件专项

 12.44

 

12.44

11.72

 

11.72

 11.72

 

 11.72

 12.44

 

 12.44

 208

社会保障和就业支出

 

 

 

 17.33

 17.33

 

 17.33

 17.33

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休 

 

 

 

17.33 

 17.33

 

 17.33

 17.33

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

 

 

 

17.33

17.33

 

17.33

17.33

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

3.21

3.21

 

3.21

3.21

 

 

 

 

21005

医疗保障

 

 

 

3.21

3.21

 

3.21

3.21

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

 

 

 

2.31

2.31

 

2.31

2.31

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

 

 

 

0.9

0.9

 

0.9

0.9

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

 

 

 

 4.19

4.19

 

4.19

4.19

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

4.19

4.19

 

4.19

4.19

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

4.19

4.19

 

4.19

4.19

 

 

 

 

注:本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开,功能分类科目公开至项级科目。

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开;功能分类科目公开

至项级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

公共预算财政拨款支出明细表

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

小计

 50.33

 

基本工资

 18.05

 

津贴补贴

 

 

奖金

 6.24

 

社会保障缴费

 0.49

 

伙食费

 

 

伙食补助费

 

 

绩效工资

 25.55

 

其他工资福利支出

 

 

商品和服务支出

小计

7.38

11.72

办公费

 0.35

0.39

印刷费

 

 

咨询费

 

 

手续费

 

 

水费

 0.22

0.07

电费

 0.5

0.08

邮电费

 0.27

0.21

取暖费

 

 

物业管理费

 1.18

1.3

差旅费

 1.14

1.72

因公出国(境)费用

 

 

维修(护)费

 1.33

0.39

租赁费

 

 

会议费

 

0.13

培训费

 0.78

0.1

公务接待费

 0.03

0.3

专用材料费

 

 

被装购置费

 

 

专用燃料费

 

 

劳务费

 

6.68

委托业务费

 

 

工会经费

 0.23

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 1.35

 

其他交通费用

 

 

税金及附加费用

 

 

其他商品和服务支出

 

0.35

对个人和家庭的补助

小计

 24.73

 

离休费

 

 

退休费

 16.01

 

退职(役)费

 

 

抚恤金

 

 

生活补助

 1.32

 

救济费

 

 

医疗费

 3.21

 

助学金

 

 

奖励金

 

 

生产补贴

 

 

住房公积金

 4.19

 

提租补贴

 

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

基本建设支出

小计

 

 

房屋建筑物购建

 

 

办公设备购置

 

 

专用设备购置

 

 

基础设施建设

 

 

大型修缮

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

物资储备

 

 

公务用车购置

 

 

其他交通工具购置

 

 

其他基本建设支出

 

 

其他资本性支出

小计

 

 

房屋建筑物购建

 

 

办公设备购置

 

 

专用设备购置

 

 

基础设施建设

 

 

大型修缮

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

物资储备

 

 

土地补偿

 

 

安置补助

 

 

地上附着物和青苗补偿

 

 

拆迁补偿

 

 

公务用车购置

 

 

其他交通工具购置

 

 

其他资本性支出

 

 

对企事业单位的补贴

小计

 

 

企业政策性补贴

 

 

事业单位补贴

 

 

财政贴息

 

 

其他对企事业单位的补贴支出

 

 

债务利息支出

小计

 

 

国内债务付息

 

 

向国家银行借款付息

 

 

其他国内借款付息

 

 

向外国政府借款付息

 

 

向国际组织借款付息

 

 

其他国外借款付息

 

 

赠与

小计

 

 

对国内的赠与

 

 

对国外的赠与

 

 

贷款转贷及产权参股

小计

 

 

国内贷款

 

 

产权参股

 

 

其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

其他支出

 

 

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出明细表》(财决08-1表)和《公共预算财政拨款项目支出明细表》(财决08-2表)进行公开。

         

 

 

 

2014年度“三公经费”财政拨款

支出情况表

                                      单位:万元

 

项目

决算数

合计

 1.68

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

 0.33

3.公务用车费

 1.35

其中:(1)公务用车运行维护费

 1.35

      2)公务用车购置

 

 

    第三部分:2014年度部门决算报表说明

    一、2014年度收入支出决算总体情况

   (一)收入总计104.51万元。其中:

    1.财政拨款收入94.16 万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

    2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:     

    3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入10.35 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:    

    5.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.上年结转和结余125.29 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (二)支出总计180.6万元。其中:

    1.一般公共服务(类)0万元:

    2.科学技术(类)155.87万元:主要用于按照国家政策规定发放的人员工资津补贴及机构运行方面支出。

    3.医疗卫生(类)3.21万元:主要用于按国家政策规定交纳职工医疗保险方面的支出。

    4.社会保障和就业(类)17.33万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    5.住房保障支出(类)4.19万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

    7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

    2014年度公共预算财政拨款支出94.16万元,其中:基本支出82.44万元,项目支出11.72万元。具体支出情况如下:

    (一)按功能分类科目进行分析:

1.   机构运行57.71万元,同比减少23.09万元,下降28.54%

2.   社会保障和就业17.33万元,同比减少4.57万元,下降20.87%

3.   医疗卫生3.21万元,同比增加0.71万元,增长28.4%

4.   住房保障支出4.19万元,同比增加0.89万元,增长26.97%

5.   项目支出11.72万元,同比减少3.28万元,下降21.87%

    ()按经济分类科目进行分析:

    1.工资福利支出50.33万元,同比减少10.36万元,下降16.53%

    2.商品服务支出7.38万元,同比减少29.68万元,下降80.09%

    3.对个人和家庭的补助24.73万,同比减少3.31万元,下降13.38%

    4.项目支出11.72万元,同比减少3.28万元,下降21.87%

    三、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    2014年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。具体支出情况如下:

……(按功能分类科目进行分析)

    四、2014年度财政拨款“三公”经费决算情况

   (一)因公出国(境)经费2014年度支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。主要用于:一是随同自治区(或市)党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 人次;二是……。

   (二)公务接待费2014年度支出0.33万元,同比减少0.47万元,下降58.75%。主要是项目下乡培训工作餐。

   (三)公务用车费2014年度支出1.35万元,同比减少0.05万元,下降3.57%。其中:

    1.公务用车运行维护费2014度年支出1.35万元,同比增加0.45万元,增长50%。根据市公务用车定编管理办公室核定,市科技情报研究所公务用车编制数1辆,实有车辆总数1辆,2014年共安排公务用车运行维护费预算1.4万元,主要用于油费、车辆保险费、运行维护费等方面支出。

    2.公务用车购置2014度年支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

                        

 

   2015年8月6

 

 

 

 

 

 
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