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  钦州市科学技术局2014年度部门决算编制说明

  作者:发条科   来源:钦州市科学技术局   时间:2015-08-07 16:18:00

 

    第一部分:部门概况

    一、主要职能

    1.组织贯彻国家、自治区有关科学技术的方针、政策、法规;研究提出钦州市科技发展和科技促进经济、社会发展的战略;研究确定科技发展的重大布局和优先领域;研究提出钦州市重点产业技术政策;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力。

    2.组织编制钦州市科学技术发展的中长期规划和年度计划;组织编制和实施钦州市重大科技工程、重点实验室、科研中试基地等科研基地和科研基础设施的计划。

    3.研究提出钦州市科技体制改革的方针、政策和措施,指导、推进全市科技体制改革工作;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。

    4.研究拟订有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施,筹措科技资金;负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”、科技外事经费、重点实验室经费、重要科研基础设施等有关经费的预、决算;优化科技资源配置;归口管理大型科学仪器、实验动物等科研条件工作。

    5.研究制订钦州市基础性研究、应用研究、高新技术研究及产业化发展的政策和措施;负责组织钦州市重大基础性研究计划、科技创新工程计划、科技攻关计划、社会发展等科技计划的制定与组织实施。

    6.强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;管理高新技术重点新产品工作,负责钦州市星火计划、成果推广计划、新产品试制与中间试验计划、科技扶贫计划、海洋科技计划等科技开发计划和项目指南的制定并指导实施;指导全市科技创新工作的实施。

    7.研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策;组织、指导全市科技管理人员的教育培训工作;会同有关部门选派和管理科技副职。

    8.负责管理全市科技外事工作,研究提出国际科技合作与交流的政策与措施,负责科技合作项目的立项申报和科技合作项目的资金、人才、技术、设备引进,负责全市科技人员出国及来访专家学者的审批,会同有关部门组织技术出口、技术引进和消化、吸收、创新工作。

    9.归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技无形资产评估和技术、信息市场等工作;负责市内社会力量设立科学技术奖的审批、登记。

    10.负责全市的科学技术普及工作,制定全市科学技术普及工作规划,实行政策引导和进行督促检查,推动科学技术普及工作发展;负责市科普工作联席会议办公室工作。

    11.根据我市科技改革与发展的要求,组织开展软科学研究;管理全市科技信息、科技信息网、科技期刊工作;审核科研机构的组建和调整;归口管理生产力促进中心和科技统计工作;指导民营科技企业和科技第三产业的发展,促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。

    12.指导、协调钦州市人民政府各部门、县(区)的科技管理工作;协调、指导涉及全局性、跨部门、跨地区的科技工作,推动行业的科技进步;指导全市科技兴县(区)工作;管理和指导星火技术密集区、可持续发展综合实验区;根据钦州市科技教育领导小组的部署,负责县(区)党政领导班子和行业主管部门领导班子科技与经济结合工作进行目标考核。

    13.归口管理全市知识产权工作,主管全市专利工作。

    14.负责市科技教育领导小组办公室工作。

    二、部门决算单位构成

    市科技局行政机关内设6个职能科室(办公室、发展计划与条件财务科、成果管理与国际合作科、工业科技与信息化科、农业科技与社会发展科、知识产权科)。

    科技局现有行政编制12人,附属事业编制1人,行政离退休14


 

    第二部分:2014年度部门决算报表

2014年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2240.5

一、一般公共服务

170.72

二、上级补助收入

 

二、外交

 

三、事业收入

 

三、国防

 

四、经营收入

 

四、公共安全

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育

 

六、其他收入

32.6

六、科学技术

1027.34

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

85.6

 

 

九、医疗卫生

10.25

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

十六 、金融监管等事务支出

 

 

 

十七、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

7.31

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

2273.1

本年支出合计

1301.23

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转和结余

545.06

年末结转和结余

1516.93

 

 

 

 

合计

2818.16

合计

2818.16

                  

                            2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

475.72

0

475.72

2240.5

197.72

2042.78

1282.06

197.72

1084.34

1434.16

0

1343.16

201

一般公共服务支出

0

0

0

170.72

0

170.72

170.72

0

170.72

0

0

0

20113

商贸事务

0

0

0

0.73

0

0.73

0.73

0

0.73

0

0

0

2011308

招商引资

0

0

0

0.73

0

0.73

0.73

0

0.73

0

0

0

20114

知识产权事务

0

0

0

169.99

0

169.99

169.99

0

169.99

0

0

0

2011406

专利试点和产业化推进

0

0

0

169.99

0

169.99

169.99

0

169.99

0

0

0

206

科学技术支出

475.72

0

475.72

1966.61

98.85

1,867.76

1,008.17

98.85

909.31

1,434.16

0

1,434.16

20601

科学技术管理事务

0

0

0

143.50

98.85

44.64

143.50

98.85

44.64

0

0

0

2060101

行政运行

0

0

0

95.13

95.13

0

95.13

95.13

0

0

0

0

2060102

一般行政管理事务

0

0

0

28.17

0

28.17

28.17

0

28.17

0

0

0

2060103

机关服务

0

0

0

16.47

0

16.47

16.47

0

16.47

0

0

0

2060199

其他科学技术管理事务支出

0

0

0

3.72

3.72

0

3.72

3.72

0

0

0

0

20604

技术研究与开发

475.72

0

475.72

1732.06

0

1,732.06

773.62

0

773.62

1,434.16

0

1,434.16

2060402

应用技术研究与开发

56.87

0

56.87

0

0

0

0

0

0

56.87

0

56.87

2060499

其他技术研究与开发支出

418.85

0

418.85

1732.06

0

1,732.06

773.62

0

773.62

1,377.29

0

1,377.29

20699

其他科学技术支出

0

0

0

91.06

0

91.06

91.06

0

91.06

0

0

0

2069901

科技奖励

0

0

0

91.06

0

91.06

91.06

0

91.06

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

85.60

85.60

0

85.60

85.60

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0

0

0

85.60

85.60

0

85.60

85.60

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

0

0

0

85.60

85.60

0

85.60

85.60

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

10.25

5.95

4.30

10.25

5.95

4.30

0

0

0

21004

公共卫生

0

0

0

4.30

0

4.30

4.30

0

4.30

0

0

0

2100409

重大公共卫生专项

0

0

0

4.30

0

4.30

4.30

0

4.30

0

0

0

21005

医疗保障

0

0

0

5.95

5.95

0

5.95

5.95

0

0

0

0

2100501

行政单位医疗

0

0

0

3.69

3.69

0

3.69

3.69

0

0

0

0

2100503

公务员医疗补助

0

0

0

2.26

2.26

0

2.26

2.26

0

0

0

0

221

住房保障支出

0

0

0

7.32

7.32

0

7.32

7.32

0

0

0

0

22102

住房改革支出

0

0

0

7.32

7.32

0

7.32

7.32

0

0

0

0

2210201

住房公积金

0

0

0

7.32

7.32

0

7.32

7.32

0

0

0

0

注:本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开,

功能分类科目公开至项级科目。

 

 

2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

475.72

0

475.72

2240.5

197.72

2042.78

1282.06

197.72

1084.34

1434.16

0

1343.16

201

一般公共服务支出

0

0

0

170.72

0

170.72

170.72

0

170.72

0

0

0

20113

商贸事务

0

0

0

0.73

0

0.73

0.73

0

0.73

0

0

0

2011308

招商引资

0

0

0

0.73

0

0.73

0.73

0

0.73

0

0

0

20114

知识产权事务

0

0

0

169.99

0

169.99

169.99

0

169.99

0

0

0

2011406

专利试点和产业化推进

0

0

0

169.99

0

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                             


 

公共预算财政拨款支出明细表

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

小计

83.82

0

基本工资

18.20

0

津贴补贴

49.36

0

奖金

12.39

0

社会保障缴费

0.54

0

伙食费

0

0

伙食补助费

0

0

绩效工资

0

0

其他工资福利支出

3.33

0

商品和服务支出

小计

15.03

120.76

办公费

0.64

8.27

印刷费

0

0.80

咨询费

0

0

手续费

0

0

水费

1.26

0

电费

1.44

2.06

邮电费

0.32

1.69

取暖费

0

0

物业管理费

4.53

15.00

差旅费

0.32

21.05

因公出国(境)费用

0

0

维修(护)费

1.39

16.47

租赁费

0

0

会议费

0

2.14

培训费

0

8.13

公务接待费

1.16

0.42

专用材料费

0

0

被装购置费

0

0

专用燃料费

0

0

劳务费

0

15.54

委托业务费

0

4.50

工会经费

0.37

0

福利费

0.21

0

公务用车运行维护费

3.40

0

其他交通费用

0

14.84

税金及附加费用

0

0

其他商品和服务支出

0

9.86

对个人和家庭的补助

小计

98.87

0.10

离休费

0

0

退休费

79.01

0

退职(役)费

0

0

抚恤金

0

0

生活补助

6.59

0

救济费

0

0

医疗费

5.95

0

助学金

0

0

奖励金

0

0

生产补贴

0

0

住房公积金

7.32

0

提租补贴

0

0

购房补贴

0

0

其他对个人和家庭的补助支出

0

0.10

基本建设支出

小计

0

0

房屋建筑物购建

0

0

办公设备购置

0

0

专用设备购置

0

0

基础设施建设

0

0

大型修缮

0

0

信息网络及软件购置更新

0

0

物资储备

0

0

公务用车购置

0

0

其他交通工具购置

0

0

其他基本建设支出

0

0

其他资本性支出

小计

0

0.07

房屋建筑物购建

0

0

办公设备购置

0

0.07

专用设备购置

0

0

基础设施建设

0

0

大型修缮

0

0

信息网络及软件购置更新

0

0

物资储备

0

0

土地补偿

0

0

安置补助

0

0

地上附着物和青苗补偿

0

0

拆迁补偿

0

0

公务用车购置

0

0

其他交通工具购置

0

0

其他资本性支出

0

0

对企事业单位的补贴

小计

0

963.41

企业政策性补贴

0

0

事业单位补贴

0

0

财政贴息

0

0

其他对企事业单位的补贴支出

0

963.41

债务利息支出

小计

0

0

国内债务付息

0

0

向国家银行借款付息

0

0

其他国内借款付息

0

0

向外国政府借款付息

0

0

向国际组织借款付息

0

0

其他国外借款付息

0

0

赠与

小计

0

0

对国内的赠与

0

0

对国外的赠与

0

0

贷款转贷及产权参股

小计

0

0

国内贷款

0

0

产权参股

0

0

其他贷款转贷及产权参股支出

0

0

其他支出

0

0

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出明细表》(财决08-1表)和《公共预算财政拨款项目支出明细表》(财决08-2表)进行公开。

 

2014年度“三公经费”财政拨款

支出情况表

                                      单位:万元

项目

决算数

合计

 4.97

1.因公出国(境)费用

 0

2.公务接待费

 1.57

3.公务用车费

 3.4

其中:(1)公务用车运行维护费

 3.4

      2)公务用车购置

 


 

    第三部分:2014年度部门决算报表说明

    一、2014年度收入支出决算总体情况

   (一)收入总计2818.16万元。其中:

    1.财政拨款收入2240.5万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

    2.事业收入0万元。   

    3.经营收入0万元。

    4.其他收入32.6万元,为我局在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:承担的科技厅项目款以及利息收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元。

    6.上年结转和结余545.06万元,主要为2013年度按照财政要求,根据权责发生制结转到本年度使用的资金,既包括2013年市本级技术研究与开发经费450万元(已下达单位上指标结转下年),也包括包括科技厅在研项目结转结余。

   (二)支出总计2818.16万元。其中:

    1. 一般公共服务(类)170.72万元:主要用于知识产权事务和专利试点和产业化推进的支出。

    2.科学技术(类)1027.34万元:主要用于按国家规定的科学技术管理事务的行政运行及一般行政管理事务、应用技术研究与开发和其他技术研究与开发的支出。

    3.社会保障和就业(类)85.6万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    4. 医疗卫生(类)10.25万元:主要用于按国家规定公共卫生和重大公共卫生专项的支出。

    5.住房保障支出(类)7.31万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

    6.结余分配0万元。

    7.年末结转和结余1516.93万元,主要为2013年度按照财政要求,根据权责发生制结转到2015年度使用的资金。既包括市本级高新技术产业服务中心(科技企业孵化器)项目资金350万元、县域工业壮大工程专项-科技孵化器建设项目资金700万元、2014年高新技术企业培育培育资金350万元,也包括包括科技厅在研项目结转结余。

    二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

    2014年度公共预算财政拨款支出1282.06万元,其中:基本支出197.72万元,项目支出1084.33万元。具体支出情况如下:

    1.工资福利支出83.82万元:主要用于按国家规定的工资性支出。

    2.商品和服务支出135.79万元:主要用于日常办公开支以及实施科技项目支出,如临街铺面维修工程、参加三周五会、科技奖评审、召开全市科技工作会议、科技特派员考核培训、知识产权工作以及参加第四届发明展等工作。

    3.对个人和家庭补助支98.96万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出以及按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

    4. 其他对企事业单位补贴支出963.41万元,其中:

   (1)发放科学技术奖31项,奖金支出共计79万元。

   (2)科技活动支出714.22万元,其中:下达2013年技术研究与开发经费项目38个, 共拨付43个承担单位课题经费369万元;下达2014年技术研究与开发经费项目40个,共计拨付37个承担单位专项经费278万元;用于科技活动周“三下乡”防艾以及科技宣传等工作补助经费20.72万元;用于科技特派员以奖代补经费14.5万;用于农业新品种引进、选育后补助32万元。

   (3)专利专项资金支出159.87万元,其中:专利申请资助143.74万元,共资助563件(发明加实用新型200件每件3200元,发明专利357件每件2200元,奖励发明专利授权6件,每件2000元);支付国家知识产权局专利申请优先审查费7.5万元;发明专利宣传费用6万;用于知识产权培训经费2.5万元。

    5.其他资本性支出0.1万元:主要用于按规定采购必要办公设备的支出。

    三、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    2014年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    四、2014年度财政拨款“三公”经费决算情况

   (一)因公出国(境)经费2014年度支出0万元,同比减少5.4万元。

   (二)公务接待费2014年度支出1.57万元,同比减少0.95万元,下降37.7%。

   (三)公务用车费2014年度支出3.4万元,同比减少1.9万元,下降36.9%。其中:

    1. 公务用车费2014年度支出3.4万元,同比减少1.9万元,下降36.9%。根据市公务用车定编管理办公室核定,钦州市科学技术局公务用车编制数2辆,实有车辆总数2辆,2014年共安排公务用车运行维护费预算3.4万元,主要用于公务用车的维护以及开展工作所需的油费。

    2.公务用车购置2014度年支出0万元,同比无增减变化.

                        

 

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