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  钦州市科学技术开发中心2014年度部门决算编制说明

  作者:发条科   来源:钦州市科学技术局   时间:2015-08-07 16:33:00

 

    第一部分:部门概况

    一、主要职能

    钦州市科技开发中心的基本职能及主要工作目标是在政府领导下,协助市科技局做好全市的科技开发业务工作:引进适合我市发展的科技项目、推进引技工作;做好全市的科技发展计划项目中一般项目的论证、评估、跟踪管理等事务性工作;做好火炬计划、成果推广计划等科技开发项目的前期论证、评估工作;推介科技成果,引进推广高新技术、先进适用技术和专利技术;参与软科学研究中的一般项目的实施管理工作;为企业提供科技咨询服务,组织企业与高等院校,科研机构进行科技交流和合作;开展科技人才培训服务。

    二、部门决算单位构成

    钦州市科技开发中心共有人员编制数7人,其中事业编制数7人。财政供养人数7人,其中事业在职7人。定额补助人数7人,其中在职7人。

 

 

    第二部分:2014年度部门决算报表

 

 

2014年度收入支出决算总表

                                             单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

35.31

一、一般公共服务

 

二、上级补助收入

 

二、外交

 

三、事业收入

 

三、国防

 

四、经营收入

 

四、公共安全

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育

 

六、其他收入

8.27

六、科学技术

63.36

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

 

 

 

九、医疗卫生

1.09

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

十六 、金融监管等事务支出

 

 

 

十七、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

43.58

本年支出合计

64.45

用事业基金弥补收支差额

3.65

结余分配

 

上年结转和结余

147.38

年末结转和结余

130.16

 

 

 

 

合计

194.61

合计

194.61


 

2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

0

0

0

35.31

35.31

0

35.31

35.31

0

0

0

0

206

科学技术支出

0

0

0

34.21

34.21

0

34.21

34.21

0

0

0

0

20601

科学技术管理事务

0

0

0

34.21

34.21

0

34.21

34.21

0

0

0

0

2060101

行政运行

0

0

0

0.33

0.33

0

0.33

0.33

0

0

0

0

2060103

机关服务

0

0

0

33.88

33.88

0

33.88

33.88

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

1.09

1.09

0

1.09

1.09

0

0

0

0

21005

医疗保障

0

0

0

1.09

1.09

0

1.09

1.09

0

0

0

0

2100502

事业单位医疗

0

0

0

1.09

1.09

0

1.09

1.09

0

0

0

0

                             

 

                                                                      单位:万元

注:本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

 

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开;功能分类科目公开

至项级科目。

                             

 


公共预算财政拨款支出明细表

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

小计

 30.31

 

基本工资

 7.75

 

津贴补贴

 12.93

 

奖金

 1.64

 

社会保障缴费

 3.89

 

伙食费

 

 

伙食补助费

 

 

绩效工资

 4.09

 

其他工资福利支出

 

 

商品和服务支出

小计

 0.78

 

办公费

 0.17

 

印刷费

 

 

咨询费

 

 

手续费

 

 

水费

 

 

电费

 

 

邮电费

 0.16

 

取暖费

 

 

物业管理费

 

 

差旅费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

维修(护)费

 

 

租赁费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

公务接待费

 

 

专用材料费

 

 

被装购置费

 

 

专用燃料费

 

 

劳务费

 

 

委托业务费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 0.01

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

税金及附加费用

 0.44

 

其他商品和服务支出

 

 

对个人和家庭的补助

小计

 4.22

 

离休费

 

 

退休费

 

 

退职(役)费

 

 

抚恤金

 

 

生活补助

 

 

救济费

 

 

医疗费

 2

 

助学金

 

 

奖励金

 

 

生产补贴

 

 

住房公积金

 2.22

 

提租补贴

 

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

基本建设支出

小计

 

 

房屋建筑物购建

 

 

办公设备购置

 

 

专用设备购置

 

 

基础设施建设

 

 

大型修缮

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

物资储备

 

 

公务用车购置

 

 

其他交通工具购置

 

 

其他基本建设支出

 

 

其他资本性支出

小计

 

 

房屋建筑物购建

 

 

办公设备购置

 

 

专用设备购置

 

 

基础设施建设

 

 

大型修缮

 

 

信息网络及软件购置更新

 

 

物资储备

 

 

土地补偿

 

 

安置补助

 

 

地上附着物和青苗补偿

 

 

拆迁补偿

 

 

公务用车购置

 

 

其他交通工具购置

 

 

其他资本性支出

 

 

对企事业单位的补贴

小计

 

 

企业政策性补贴

 

 

事业单位补贴

 

 

财政贴息

 

 

其他对企事业单位的补贴支出

 

 

债务利息支出

小计

 

 

国内债务付息

 

 

向国家银行借款付息

 

 

其他国内借款付息

 

 

向外国政府借款付息

 

 

向国际组织借款付息

 

 

其他国外借款付息

 

 

赠与

小计

 

 

对国内的赠与

 

 

对国外的赠与

 

 

贷款转贷及产权参股

小计

 

 

国内贷款

 

 

产权参股

 

 

其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

其他支出

 

 

注:本表依据《公共预算财政拨款基本支出明细表》(财决08-1表)和《公共预算财政拨款项目支出明细表》(财决08-2表)进行公开。

 

2014年度“三公经费”财政拨款

支出情况表

                                      单位:万元

 

项目

决算数

合计

 0

1.因公出国(境)费用

 0

2.公务接待费

 0

3.公务用车费

 0

其中:(1)公务用车运行维护费

 0

      2)公务用车购置

 0

 

    第三部分:2014年度部门决算报表说明

    一、2014年度收入支出决算总体情况

   (一)收入总计194.61万元。其中:

    1.财政拨款收入35.31万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

    2.事业收入 0万元。

    3.经营收入 0万元。

    4.其他收入 8.27万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:承担上级单位的项目资金以及利息收入。    

    5.用事业基金弥补收支差额3.65万元,主要是我单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.上年结转和结余147.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计   万元。其中:

    1.一般公共服务(类)0万元。

    2.科学技术支出63.36万元,主要用于科学技术管理事务和机关服务。

    3. 医疗卫生支出1.09万元,主要用于事业单位医疗和医疗保障。

    4.社会保障和就业(类)0万元。

    5.住房保障支出(类)0万元。

    6.结余分配0万元。

    7.年末结转和结余130.16万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

    2014年度公共预算财政拨款支出35.31万元,其中:基本支出35.31万元,项目支出0万元。具体支出情况如下:

    工资福利支出30.31万元,主要用于符合国家规定的工资性支出。

    商品和服务支出0.78万元,主要用于正常的办公开支。

    对个人和家庭补助4.22万元,主要用于在职人员医疗金。

    三、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    2014年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    四、2014年度财政拨款“三公”经费决算情况

   (一)因公出国(境)经费2014年度支出万元,同比无变化。

   (二)公务接待费2014年度支出0万元。

   (三)公务用车费2014年度支出0万元。

    1.公务用车运行维护费2014度年支出0万元。根据市公务用车定编管理办公室核定,钦州市科学技术开发中心公务用车编制数1辆,实有车辆总数1辆,因我单位为定额拨款单位,2014年非税收入不足安排公务用车运行维护费,因此2014年无此项经费安排。

    2.公务用车购置2014度年支出0万元,同比无变化。

                        

 

   2015810

 

 

 

 

 
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