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  钦州市科学技术局2016年度部门决算

  作者:发条科   来源:钦州市科学技术局   时间:2017-07-24 15:31:00

 

 

 

    第一部分:部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:2016年度部门决算情况说明

    一、2016 年度收入支出决算总体情况

    二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

    三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

    六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

    七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、其他重要事项情况说明

    第三部分:2016年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第一部分:部门概况

    一、主要职能

   (一)市科技局基本职能及主要工作目标

    ①组织贯彻国家、自治区有关科学技术的方针、政策、法规;研究提出钦州市科技发展和科技促进经济、社会发展的战略;研究确定科技发展的重大布局和优先领域;研究提出钦州市重点产业技术政策;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力。

    ②组织编制钦州市科学技术发展的中长期规划和年度计划;组织编制和实施钦州市重大科技工程、重点实验室、科研中试基地等科研基地和科研基础设施的计划。

    ③研究提出钦州市科技体制改革的方针、政策和措施,指导、推进全市科技体制改革工作;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。

   ④研究拟订有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施,筹措科技资金;负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”、科技外事经费、重点实验室经费、重要科研基础设施等有关经费的预、决算;优化科技资源配置;归口管理大型科学仪器、实验动物等科研条件工作。

   ⑤研究制订钦州市基础性研究、应用研究、高新技术研究及产业化发展的政策和措施;负责组织钦州市重大基础性研究计划、科技创新工程计划、科技攻关计划、社会发展等科技计划的制定与组织实施。

   ⑥强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;管理高新技术重点新产品工作,负责钦州市星火计划、成果推广计划、新产品试制与中间试验计划、科技扶贫计划、海洋科技计划等科技开发计划和项目指南的制定并指导实施;指导全市科技创新工作的实施。

   ⑦研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策;组织、指导全市科技管理人员的教育培训工作;会同有关部门选拔、培养学术技术带头人;会同有关部门选派和管理科技副职。

   ⑧负责管理全市科技外事工作,研究提出国际科技合作与交流的政策与措施,负责科技合作项目的立项申报和科技合作项目的资金、人才、技术、设备引进,负责全市科技人员出国及来访专家学者的审批,会同有关部门组织技术出口、技术引进和消化、吸收、创新工作。

   ⑨归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技无形资产评估和技术、信息市场等工作;负责市内社会力量设立科学技术奖的审批、登记。

   ⑩牵头负责全市的科学技术普及工作,制定全市科学技术普及工作规划,实行政策引导和进行督促检查,推动科学技术普及工作发展;负责市科普工作联席会议办公室工作。

?根据钦州市科技改革与发展的要求,组织开展软科学研究;管理全市科技信息、科技信息网、科技期刊工作;审核科研机构的组建和调整;归口管理生产力促进中心和科技统计工作;指导民营科技企业和科技第三产业的发展,促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。

?指导、协调钦州市人民政府各部门、县(区)的科技管理工作;协调、指导涉及全局性、跨部门、跨地区的科技工作,推动行业的科技进步;指导全市科技兴县(区)工作;管理和指导星火技术密集区、可持续发展综合实验区;根据钦州市科技教育领导小组的部署,负责县(区)党政领导班子和行业主管部门领导班子科技与经济结合工作进行目标考核。

?归口管理全市知识产权工作,主管全市专利工作。

?负责钦州市科技教育领导小组办公室工作。

?承办钦州市人民政府交办的其他事项。

    (二)市科技开发中心的基本职能及主要工作目标

     市科技开发中心的基本职能及主要工作目标是在政府领导下,协助市科技局做好全市的科技开发业务工作:引进适合我市发展的科技项目、推进引技工作;做好全市的科技发展计划项目中一般项目的论证、评估、跟踪管理等事务性工作;做好火炬计划、成果推广计划等科技开发项目的前期论证、评估工作;推介科技成果,引进推广高新技术、先进适用技术和专利技术;参与软科学研究中的一般项目的实施管理工作;为企业提供科技咨询服务,组织企业与高等院校,科研机构进行科技交流和合作;开展科技人才培训服务。

    (三)市星火计划办公室的基本职能及主要工作目标

     市星火计划办公室的基本职能及主要工作目标是:在政府领导下,积极开展有利于全市农村科技、经济发展的指导性和服务性工作;负责全市国家和省级星火计划项目的初审、申报和组织实施工作;实施科技富民工程,完善农村科技服务体系建设;编制和管理年度星火计划;组织开展星火奖励及星火计划培训工作。

    (四)市高新技术产业服务中心的基本职能及主要工作目标

     钦州市高新技术产业服务中心成立于20116月,基本职能及主要工作目标是: 促进科技成果转化、支持技术创新、培育高新技术企业和企业家的社会公益性服务机构。服务中心的主要功能是以科技型中小企业为服务对象,为入孵企业提供研发、中试生产、产品展示的场地和办公方面的共享设施,提供政策、管理、法律、财务、融资、市场推广和培训等方面的服务,以降低企业的创业风险和创业成本,提高企业的成活率和成功率,为社会培养成功的科技企业和企业家。

   (五)市科技情报研究所的基本职能及主要工作目标

    ①按照《全国科学技术情报工作条例》,负责科技信息的收集整理、分析研究、存贮和传递;面向社会,提供科技文献资料阅览、检索服务,搭建钦州市公共科技信息服务平台。

    ②承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等检索工作。

    ③向中小企业提供实用先进的科技、人才、政策、市场流通等方面信息,为企业引进新技术、新产品、进行技术创新提供服务;为企业开展技术、管理、经营各层次的人才培训,提高企业科技创新能力。为企业申报科技项目提供相关服务。

    ④承担市科技局委托的科技统计工作;负责科技项目的前期调研、论证、评估及跟踪管理工作;协助市科技局做好高新技术企业、民营科技企业认证管理工作及科普知识、知识产权知识的宣传普及工作。

    ⑤对县、市、区科技情报信息机构进行业务指导;协调各县、区情报信息机构之间的业务合作及情报交流。

   (六)市工业研究所的基本职能及主要工作目标

    为政府开展工业项目和工业发展规划,开展前期调研,提出合理化建议;向政府提出我市引进各种工业先进技术建议;为企业开展科技服务,新技术咨询、指导企业引进应用各种新技术、新机械,开发适合地方使用的各种机具;为企业搭建技术转移信息服务平台;为我市工业企业开展工业科技项目咨询、成果转化、项目论证、项目申报、管理培训提供综合性科技服务,配合我市工业化进程抓好近、中、远发展计划,同时承办市政府委托的其他事务。

    二、部门决算单位构成

    钦州市科学技术局(知识产权局)共有单位6个,其中:行政单位1个(钦州市科学技术局并知识产权局,以下统称科技局),事业单位5个(市工业研究所、市科技情报所、市高新技术产业服务中心、市科技开发中心和市星火计划办公室)。

    市科技局及下属部门共有人员编制58人,其中:行政编制13人,事业编制45人。共有财政供养人数74人(行政在职12人,事业在职36人,退休26人)。全额拨款人数48人,其中:行政在职12人,事业在职19人,行政离退休15人,事业退休3人。定额补助人数8人,其中在职8人。差额补助人数17人,其中在职9人,退休8人。 

    第二部分:2016年度部门决算情况说明

    一、2016年度收入支出决算总体情况

   (一)收入总计7364.89万元。其中:

     1.财政拨款收入3513.45万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

     2.上级补助收入69.78万元,为自治区拨入科学技术情报所的文献平台后补助经费以及纪委退回的未验收项目暂扣款。

     3.事业收入 0万元。

     4.经营收入0万元。

     5.其他收入2295.25万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:市财政拨付我局转拨高新技术产业服务中心(科技企业孵化器建设)项目经费以及自治区拨付的项目款等。

     6.用事业基金弥补收支差额0   万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.上年结转和结余1486.41万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计7364.89万元。其中:

    1.一般公共服务支出179.96万元:主要用于专利申请资助、发明专利授权奖励、专利优先审查以及开展知识产权宣传和培训经费

    2.教育支出0.5万元,主要用于科技特派员培训经费。

    3.科学技术支出4944.84万元,主要用于科技管理事务相关经费(包括部门人员工资、机构运行经费、常规性工作经费等)、技术研究与开发经费、科技奖励经费以及钦州市高新技术产业服务中心(科技企业孵化器建设)项目经费等

    4.社会保障和就业124.69万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面及机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

    5.医疗卫生与计划生育支出28.86万元,主要用于行政事业单位医疗费及卫生公共专项艾滋病防治与宣传以及立项研究等方面的支出。

    6.住房保障支出22.11万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    7.结余分配0万元。

    8.年末结转和结余2063.93万元,为本年度或以前年度在实施期内的在研项目经费,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

    钦州市科学技术局(含所属单位)2016年度财政拨款收入3513.45万元(其中:一般公共预算财政拨款3513.45万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2015年度增加1838.8万元,主要原因是:钦州市高新技术产业服务中心(科技企业孵化器建设)项目进入主题施工阶段,财政投入的项目进度款加大。

    钦州市科学技术局(含所属单位)2016年度财政拨款支出   3512.25万元,比2015年度增加452.01万元, 主要原因是:钦州市高新技术产业服务中心(科技企业孵化器建设)项目进入主体施工阶段,项目进度款增大。

    三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    钦州市科学技术局(含所属单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出3512.25万元,其中:基本支出648.95万元,项目支出2863.29万元。具体支出情况如下:

    1.行政运行154.79万元,主要用于钦州市科技局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2.机关服务88.38万元,主要用于我局下属的事业单位钦州市科学技术开发中心和钦州市星火计划办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    3.机构运行83.73万元,主要用于我局下属的事业单位钦州市工业研究所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

    4.机构运行154.6万元,主要用于我局下属的事业单位钦州市科学技术情报研究所和钦州市高新技术产业服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    5.归口管理的行政单位离退休14.44万元,主要为行政单位退休人员退休费用。

    6.事业单位离退休4.84万元,主要为科技局所属事业单位退休人员退休费用。

    7.机关事业单位基本养老保险缴费支出90.92万元,主要为钦州市科学技术局(含所属事业单位)养老保险缴费。

    8. 机关事业单位职业年金缴费支出0.97万元,主要为所属事业单位职业年金缴费。

    9.死亡抚恤13.81万元,按照规定对病故人员的抚恤金及丧葬补助。

    10.行政单位医疗7.31万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

    11.事业单位医疗14.8万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

    12.公务员医疗补助3.76万元,为集中安排的公务员医疗部住经费。

    13.住房公积金22.11万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

    14.招商引资2.01万元,主要用于2016年非招商小分队工作经费。

    15.一般行政管理事务177.95万元,主要用于专利申请资助、发明专利授权奖励、专利优先审查以及开展知识产权宣传等

    16.培训支出0.5万元,主要用于科技特派员培训。

    17.一般行政管理事务24.71万元,主要用于参加“三周五会”工作经费、全市科技工作会议以及知识产权工作经费。

    18.机关服务12.2万元为所属事业单位钦州市星火计划办公室物业管理支出。

    19.其他科学技术管理事务支出41.79万元,主要为科技局本级的物业管理支出、所属事业单位科技开发中心及星计划办公室弥补差定额单位人员经费等。

    20.其他技术研究与开发支出1782.76万元,主要为2016年技术研究与开发经费、钦州市高新技术产业服务中心(科技企业孵化器)项目建设资金。

    21.科技条件专项16.57万元,主要为所属事业单位钦州市科学技术情报研究所的广西科技文献共享与服务平台建设及科技情报研究收集分析项目等专项工作经费。

    22.科技奖励99.8万元,主要为2015年度科学技术奖获奖项目奖金及评审工作经费等。

    23.其他科学技术支出702万元,钦州市高新技术产业服务中心(科技企业孵化器)项目建设资金。

    24.重大卫生公共专项2万元,为防治艾滋病专项工作经费。

    25.计划生育服务1万元,为计划生育奖励经费。

    四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    2016年度无政府性基金支出。

    五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    钦州市科学技术局(含所属单位)2016年一般公共预算财政拨款基本支出648.95万元,其中:人员经费568.2万元,主要包括:基本工资160.81万元、津贴补贴39.93万元、奖金99.89万元、社会保障缴费4.13万元、伙食补助费0.46万元,绩效工资64.18万元,机关事业单位基本养老金缴费支出112.41万元、职业年金缴费0.97万元,其他工资福利支出2.46万元,退休费2.12万元,抚恤金13.81万元、生活补助17.16万元、医疗费22.98万元、住房公积金26.89万元;公用经费80.75万元,主要包括:办公费20.58万元、印刷费0.04万元、水费0.44万元、电费0.93万元、邮电费1.71万元、差旅费5.26万元、维修(护)费0.48万元、会议费0.12万元、培训费0.19万元、公务接待费0.29万元、工会经费4.03万元、福利费0.68万元、公务用车运行维护费3.91万元、其他交通费用10.29万元、税金及其他费用31.53万元、其他商品和服务支出0.28万元。

    六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

    钦州市科学技术局(含所属单位)2016年一般公共预算财政拨款项目支出2863.29万元,主要包括:绩效工资21.2万元,主要用于补发我局下属的定额单位以前年度拖欠的绩效工资及绩效奖励;伙食补助费0.76万元;办公费7.5万元;印刷费1.99万元;水费0.81万元;电费2.51万元;邮电费3.63万元;物业管理费15.26万元;维修维护费4.15万元;会议费0.56万元;培训费5.67万元;公务接待费0.52万元;劳务费38.17万元;委托业务费21.58万元;福利费0.7万元;其他交通费用1.6万元;其他商品和服务支出6.37万元;奖励金79万元,主要用于支付2015年科学技术奖31项奖金共计79万元;房屋建筑物购建2219万元,为我局代拨付钦州市高新技术产业服务中心的钦州市高新技术产业服务中心(科技企业孵化器)项目建设资金,主要用于孵化大楼建设的工程预付款、工程代建、监理费等;办公设备购置1.45万元;对企事业单位补贴387.39万元,主要包括:1)补助专利申请资助、发明专利授权奖励、专利优先审查以及开展知识产权宣传等经费165.54万元,共计资助发明专利585件,发明专利授权奖励89件;(2)补助市直单位29个技术研究与开发经费项目共计185万元;(3)补助5家企业农业新品种引进选育后补助经费共计18万元;(4)补助46名科技特派员以奖代补经费16.8万元;(5)补助贫困村帮扶经费1.8万元。          

    七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排8.64万元,支出决算4.71万元,完成年初预算的54.51%,;支出决算数比2015年度减少3.87万元,下降45.1%。具体情况如下:

  (一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无增减变化。

 (二)2016年度公务接待费支出0.81万元,完成年初预算的25.72%,同比减少0.55万元,下降40.74%。主要用于主要用于公务接待。 

   2016年钦州市科技局(含所属单位)公务接待共14批次、共计125人次,其中:国内公务接待14个批次、 125人,国(境)外公务接待 0个批次、0人。

    从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:按照相关规定,严格执行接待对象、范围和标准等方面的规定。

    从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:按照相关规定,严格执行接待对象、范围和标准等方面的规定。

   (三)2016年度公务用车费支出3.91万元,完成年初预算的51.45%,同比减少3.31万元,下降45.84%。

    1.公务用车运行维护费2016度年支出3.91万元,完成年初预算的51.45%,同比减少3.31万元,下降45.84%。主要用于公务用车的维修保养以及运行费用等。2016年末钦州市科学技术局本级2辆一般公务用车均已参加公车改革,局本级财政拨款的公车保有量为零,所属事业单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

    从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:钦州市科学技术局(含所属事业单位)共有公务用车5辆,20164月科技局本级2辆一般公务用车均已参加公车改革,局本级财政拨款的公车保有量为零,因此决算数与年初部门预算数差异较大。

    从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:钦州市科学技术局(含所属事业单位)共有公务用车5辆,20164月科技局本级2辆一般公务用车均已参加公车改革,局本级财政拨款的公车保有量为零,因此决算数与年初部门预算数差异较大。

    2.公务用车购置2016年度支出0万元,同比无增减变化。

    八、其他重要事项情况说明

   () 机关运行经费支出情况说明。

    钦州市科技局(含所属单位)2016年度机关运行经费支出  35.63万元,比2015年度增加15万元,增长72.7%。主要原因是:钦州市科学技术局本级公务用车改革后公务员车辆补贴计入其他交通费用,导致机关运行经费增加。

   (二)政府采购支出情况说明。

    钦州市科技局(含所属单位)2016年度政府采购支出总额  1719.65万元,其中:政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出1713.63万元、政府采购服务支出0万元。

   (三)国有资产占用情况说明。

    截至20161231日,钦州市科技局所属单位共有车辆3辆。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    关于国有资产占用情况说明:钦州市科学技术局(含所属事业单位)2016年年末公务用车实际保有量为3辆,20164月科技局本级参加公务用车改革,原局本级2辆公务用车按照文件要求统一移交钦州市公务用车改革领导小组办公室,但未接到文件对固定资产进行销账,因此导致实际保有量与账面数存在差异。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

    2016年,本单位共组织对科学技术奖及钦州市高新技术产业服务中心(科技企业孵化器)项目2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2320万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,均达到项目申请时设定的各项绩效目标。

    其中:2016年度市本级财政下达的钦州市高新技术产业服务中心项目建设专项资金为2219万元,项目完成支出2219万元。截止2016年底,项目已达到年度绩效目标,完成地下室80%的土建工程以及其他地下室相关工程。

    第三部分:2016年度部门决算报表

详见附件。

 

 

 

 

                                                           钦州市科学技术局

                          2017724

 

 

 

 

 
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