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  钦州市科学技术情报研究所2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明

  作者:发条科   来源:钦州市科学技术局   时间:2015-03-19 16:45:00

 

 钦州市科学技术情报研究所

2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明

 

    第一部分:部门概况

    一、基本情况

   (一)基本职能

    钦州市科技情报研究所的基本职能及主要工作目标是(1)按照《全国科学技术情报工作条例》,负责科技信息的收集整理、分析研究、存贮和传递;面向社会,提供科技文献资料阅览、检索服务,搭建钦州市公共科技信息服务平台。(2)承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等检索工作。(3)向中小企业提供实用先进的科技、人才、政策、市场流通等方面信息,为企业引进新技术、新产品、进行技术创新提供服务;为企业开展技术、管理、经营各层次的人才培训,提高企业科技创新能力。为企业申报科技项目提供相关服务。(4)承担市科技局委托的科技统计工作;负责科技项目的前期调研、论证、评估及跟踪管理工作;协助市科技局做好高新技术企业、民营科技企业认证管理工作及科普知识、知识产权知识的宣传普及工作。(5)对县、市、区科技情报信息机构进行业务指导;协调各县、区情报信息机构之间的业务合作及情报交流。

   (二)机构设置情况

    ①钦州市科技情报研究所为副处级事业单位。

    ②按预算方式分,钦州市科技情报研究所是全额预算单位。

    二、人员构成情况

    钦州市科技情报研究所共有人员编制数12人,财政供养12人,事业在职在编9人,事业退休3人。

    第二部分:2015年收支预算总表”、“2015年公共财政拨款支出表”、“2015年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。

2015年收支预算总表

单位:万元

 

           

 

                 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

94.8 

一、一般公共服务

 

  1.经费拨款

83.8 

二、外交

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

11 

三、国防

 

   1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

   2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

 

   3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

71.7 

   4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

   5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

11 

八、社会保障和就业

19 

   6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、医疗卫生

4.1 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

  3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

  4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、商业服务业等事务

 

  1.事业收入安排的资金

 

十七、金融监管等事务支出

 

  2.经营收入安排的资金

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

  3.其他收入安排的资金

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

二十一、住房保障支出

 

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

         

94.8 

         

94.8 

五、上年结余收入

 

二十六、结转下年

 

  1.公共财政预算拨款结转

 

  1.一般公共服务

 

  2.政府性基金结转

 

  2.外交

 

  3.历年净结余可安排的资金

 

  3.国防

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

  4.公共安全

 

         政府性基金拨款净结余

 

  5.教育

 

         其他净结余

 

  6.科学技术

 

  4.其他结转

 

  7.文化体育与传媒

 

 

 

  8.社会保障和就业

 

 

 

  9.社会保险基金支出

 

 

 

  10.医疗卫生

 

 

 

  11.节能环保

 

 

 

  12.城乡社区事务

 

 

 

  13.农林水事务

 

 

 

  14.交通运输

 

 

 

  15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

  16.商业服务业等事务

 

 

 

  17.金融监管等事务支出

 

 

 

  18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

  19.援助其他地区支出

 

 

 

  20.国土资源气象等事务

 

 

 

  21.住房保障支出

 

 

 

  22.粮油物资储备事务

 

 

 

  23.预备费

 

 

 

  24.国债还本付息支出

 

 

 

  25.其他支出

 

 

 

  26.转移性支出

 

                 

94.8 

支  出  总  计

94.8 

 

2015年财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 206

 05

 01

机构运行

49.2 

49.2 

 

 

 206

 05

 03

科技条件

 22.5

 

22.5 

 

 208

 05

 02

事业单位离退休

 14.4

 14.4

 

 

 210

 05

 02

事业单位医疗

 3.2

 3.2

 

 

 210

 05

 03

公务员医疗补助

 0.9

 0.9

 

 

 221

 02

 01

住房公积金

 4.6

 4.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算表

                                      单位:万元

 

项目

本年预算数

合计

 1.5

1.因公出国(境)费用

 0

2.公务接待费

0.6

3.公务用车费

 0.9

其中:(1)公务用车运行维护费

0.9

      2)公务用车购置

 

 

    第三部分:2015年部门预算、“三公经费”报表说明

    一、2015年收支总体情况

   (一)收入预算说明

    2015年收入总预算94.8万元,同比增加8万元,增长9.2 %

    公共财政预算拨款94.8万元,同比增加8万元,增长9.2 %

   (二)支出预算说明

    2015年支出总预算 94.8万元,基本支出72.3万元,占支出总预算的76.3%,同比增加7万元,增长10.7 %;项目支出22.5万元,占支出总预算的23.7 %,同比增加1万元,增长4.7%

    1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

 (1)一般公共服务类科目49.2元,占支出总预算52%,同比增加3.3万元,增长7.2 %。

   (2)社会保障和就业类科目14.4万元,占支出总预算15.2%,同比减少0.9万元,下降5.9%。

   (3)医疗卫生类科目4.1万元,占支出总预算 4.3%,同比增加0.9万元,增长28.1 %。

   (4)住房保障支出类科目4.6万元,占支出总预算 %,同比增加0.4万元,增长9.5%。

……

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

   (1)基本支出预算。

    基本支出预算72.3万元,占支出总预算的76.3%,同比增加6.9万元,增长10 %

    工资福利支出预算42.6万元,占基本支出预算58.9%,同比增加5.4万元,增长14.5%。

    商品和服务支出预算7.2万元,占基本支出预算10%,同比减少2.9万元,下降28.7%。

    对个人和家庭的补助支出预算19万元,占基本支出预算 26.3%,同比减少0.5万元,下降2.6%。

   (2)项目支出预算。

    项目支出22.5万元,占支出总预算的23.7%,同比增加1.2万元,增长5.6 %

    二、2015年公共财政拨款支出预算情况

    2015年公共财政拨款支出预算94.8万元,其中:基本支出 72.3万元,项目支出22.5万元。具体支出预算如下:

    行政运行94.8万元,其中:基本支出72.3万元,项目支出22.5万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。……

    1.机构运行49.3万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出;

    2.科技条件专项22.5万元,主要用于实施项目发生的专项支出;

    3.事业单位离退休14.3万元,主要用于退休人员的退休费支出;

    4.事业单位医疗3.2万元,主要用于在职及退休人员的医疗保险支出;

    5.公务员医疗补助0.9万元,主要用于在职及退休人员的医疗补助支出;

    6.住房公积金4.6万元,主要用于在在职人员的住房公积金支出。

    三、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

   (一)因公出国(境)经费2015年预算0 万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降) 0 %。主要用于:一是随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排 人次;二是……。

   (二)公务接待费2015年预算0.6 万元,同比无增减变化。

   (三)公务用车费2015年预算0.9万元,同比减少0.5万元,下降35.7% 

     1.公务用车运行维护费2015年预算0.9万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。根据市公务用车定编管理办公室核定,市科技情报所公务用车编制数1 辆,实有车辆,总数1 辆,2015年共安排公务用车运行维护费预算0.9万元,主要用于车辆运行维护。

    2.公务用车购置2015年预算 0万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。根据工作需要,拟购置XXX辆。

 

                            

                          2015年3 19

 

 

 

 

 
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