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  钦州市工业研究所2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明

  作者:发条科   来源:钦州市科学技术局   时间:2015-03-16 16:39:00

 

钦州市工业研究所2015年部门预算及

“三公”经费预算和编制说明

 

    第一部分:部门概况

    一、钦州市工业研究所基本情况

   (一)基本职能

    为政府工业项目和工业发展规划提出合理化建议和引进先进技术建议;为企业提供科技服务和新技术咨询;优化我市技术转移环境,搭建技术转移信息平台,完善区域技术转移体系,活跃科研院所与企业之间、行业和领域间、国际间的知识流动和技术转移。

  (二)机构设置情况

    钦州市工业研究所系钦州市科学技术局下属的财政差额拨款公益性事业单位(正科级)。

    二、人员构成情况

    1.钦州市工业研究所事业编制数14人,现有在职人员8人,其中:正科级1人,副科级2人,中级专业技术人员3人,初级专业技术人员2人。

    2.钦州市工业研究所现有退休人员7人。

 

    第二部分:2015年收支预算总表”、“2015年公共财政拨款支出表”、“2015年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。

   

                      2015年收支预算总表

                                                单位:万元

 

           

 

                 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

78.4 

一、一般公共服务

 

  1.经费拨款

34.4 

二、外交

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

44 

三、国防

 

   1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

   2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

 

   3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

46.63 

   4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

   5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

44 

八、社会保障和就业

28.87 

   6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、医疗卫生

2.9 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

  3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

  4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、商业服务业等事务

 

  1.事业收入安排的资金

 

十七、金融监管等事务支出

 

  2.经营收入安排的资金

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

  3.其他收入安排的资金

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

二十一、住房保障支出

 

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

         

78.4 

         

78.4 

五、上年结余收入

 

二十六、结转下年

 

  1.公共财政预算拨款结转

 

  1.一般公共服务

 

  2.政府性基金结转

 

  2.外交

 

  3.历年净结余可安排的资金

 

  3.国防

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

  4.公共安全

 

         政府性基金拨款净结余

 

  5.教育

 

         其他净结余

 

  6.科学技术

 

  4.其他结转

 

  7.文化体育与传媒

 

 

 

  8.社会保障和就业

 

 

 

  9.社会保险基金支出

 

 

 

  10.医疗卫生

 

 

 

  11.节能环保

 

 

 

  12.城乡社区事务

 

 

 

  13.农林水事务

 

 

 

  14.交通运输

 

 

 

  15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

  16.商业服务业等事务

 

 

 

  17.金融监管等事务支出

 

 

 

  18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

  19.援助其他地区支出

 

 

 

  20.国土资源气象等事务

 

 

 

  21.住房保障支出

 

 

 

  22.粮油物资储备事务

 

 

 

  23.预备费

 

 

 

  24.国债还本付息支出

 

 

 

  25.其他支出

 

 

 

  26.转移性支出

 

 

2015年财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

                                                                单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

78.4

78.4

 

 

 206

 04

 01

 机构运行(技术研究与开发

46.63 

46.63 

 

 

 208

 05

 02

 事业单位离退休

 28.87

 28.87

 

 

 210

 05

 02

 事业单位医疗

 2.9

 2.9

 

 

 

2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算表

                                      单位:万元

 

项目

本年预算数

合计

 0

1.因公出国(境)费用

 0

2.公务接待费

 0

3.公务用车费

 0

其中:(1)公务用车运行维护费

 0

      2)公务用车购置

 0

 

    第三部分:2015年部门预算、“三公经费”报表说明

    一、2015年收支总体情况

   (一)收入预算说明

    2015年收入总预算78.4万元,同比增加25.52万元,增长48.26%

    公共财政预算拨款78.4万元,同比增加25.52万元,增长48.26%

   (二)支出预算说明

    2015年支出总预算78.4万元,基本支出78.4万元,占支出总预算的100%,同比增加25.52万元,增长48.26%

    1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

 (1)科学技术类科目46.63万元,占支出总预算59.48%,同比增加6.16万元,增长15.22%。

   (2)社会保障和就业类科目28.87万元,占支出总预算36.82%,同比增加18.97万元,增长191.62%。

   (3)医疗卫生类科目2.9万元,占支出总预算3.7%,同比增加0.39万元,增长15.54%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

   (1)基本支出预算

    基本支出预算78.4万元,占支出总预算的100%,同比增加25.52万元,增长48.26%

    工资福利支出预算39.17万元,占基本支出预算49.96%,同比减少0.25万元,下降0.63%。

    商品和服务支出预算10.36万元,占基本支出预算13.22%,同比增加6.8万元,增长191.01%。

    对个人和家庭的补助支出预算28.87万元,占基本支出预算36.82%,同比增加18.97万元,增长191.62%。

   (2)项目支出预算

    项目支出预算0万元。

    二、2015年公共财政拨款支出预算情况

    2015年公共财政拨款支出预算78.4万元,其中:基本支出78.4万元,具体支出预算如下:

    1.机构运行(技术研究与开发)46.63万元,其中:基本支出46.63万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2. 事业单位离退休28.87万元,主要用于退休人员退休费支出。

    3. 事业单位医疗2.9万元,主要用于医疗保险费支出。

    三、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

   (一)因公出国(境)经费2015年预算0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

   (二)公务接待费2015年预算0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

   (三)公务用车费2015年预算0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

 

                       钦州市工业研究所                   

                        2015316

 

 

 

 

 
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