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  钦州市科学技术局2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明

  作者:发条科   来源:钦州市科学技术局   时间:2015-03-16 17:04:00

 

    第一部分:部门概况

    一、钦州市科学技术局基本情况

   (一)基本职能

    1.组织贯彻国家、自治区有关科学技术的方针、政策、法规;研究提出钦州市科技发展和科技促进经济、社会发展的战略;研究确定科技发展的重大布局和优先领域;研究提出钦州市重点产业技术政策;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力。

    2.组织编制钦州市科学技术发展的中长期规划和年度计划;组织编制和实施钦州市重大科技工程、重点实验室、科研中试基地等科研基地和科研基础设施的计划。

    3.研究提出钦州市科技体制改革的方针、政策和措施,指导、推进全市科技体制改革工作;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。

    4.研究拟订有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施,筹措科技资金;负责归口管理的科学事业费、科技“三项费”、科技外事经费、重点实验室经费、重要科研基础设施等有关经费的预、决算;优化科技资源配置;归口管理大型科学仪器、实验动物等科研条件工作。

    5.研究制订钦州市基础性研究、应用研究、高新技术研究及产业化发展的政策和措施;负责组织钦州市重大基础性研究计划、科技创新工程计划、科技攻关计划、社会发展等科技计划的制定与组织实施。

    6.强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;管理高新技术重点新产品工作,负责钦州市星火计划、成果推广计划、新产品试制与中间试验计划、科技扶贫计划、海洋科技计划等科技开发计划和项目指南的制定并指导实施;指导全市科技创新工作的实施。

    7.研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策;组织、指导全市科技管理人员的教育培训工作;会同有关部门选派和管理科技副职。

    8.负责管理全市科技外事工作,研究提出国际科技合作与交流的政策与措施,负责科技合作项目的立项申报和科技合作项目的资金、人才、技术、设备引进,负责全市科技人员出国及来访专家学者的审批,会同有关部门组织技术出口、技术引进和消化、吸收、创新工作。

    9.归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技无形资产评估和技术、信息市场等工作;负责市内社会力量设立科学技术奖的审批、登记。

    10.负责全市的科学技术普及工作,制定全市科学技术普及工作规划,实行政策引导和进行督促检查,推动科学技术普及工作发展;负责市科普工作联席会议办公室工作。

    11.根据我市科技改革与发展的要求,组织开展软科学研究;管理全市科技信息、科技信息网、科技期刊工作;审核科研机构的组建和调整;归口管理生产力促进中心和科技统计工作;指导民营科技企业和科技第三产业的发展,促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立。

    12.指导、协调钦州市人民政府各部门、县(区)的科技管理工作;协调、指导涉及全局性、跨部门、跨地区的科技工作,推动行业的科技进步;指导全市科技兴县(区)工作;管理和指导星火技术密集区、可持续发展综合实验区;根据钦州市科技教育领导小组的部署,负责县(区)党政领导班子和行业主管部门领导班子科技与经济结合工作进行目标考核‘

    13.归口管理全市知识产权工作,主管全市专利工作。

    14.负责市科技教育领导小组办公室工作。

   (二)机构设置

    市科技局行政机关内设6个职能科室(办公室、发展计划与条件财务科、成果管理与国际合作科、工业科技与信息化科、农业科技与社会发展科、知识产权科)。

    二、人员构成情况

    科技局现有行政编制12人,工人编制1人,行政离退休14人。

    第二部分:2015年收支预算总表”、“2015年公共财政拨款支出表”、“2015年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。

2015年收支预算总表

单位:万元

 

           

 

                 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

1355.01 

一、一般公共服务

242 

  1.经费拨款

1326.21 

二、外交

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

28.8 

三、国防

 

   1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

   2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

 

   3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

1027.75 

   4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

   5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

28.8 

八、社会保障和就业

70.76 

   6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、医疗卫生

7.25 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

  3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

  4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、商业服务业等事务

 

  1.事业收入安排的资金

 

十七、金融监管等事务支出

 

  2.经营收入安排的资金

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

  3.其他收入安排的资金

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

二十一、住房保障支出

7.25 

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

         

1355.01 

         

1355.01 

五、上年结余收入

 

二十六、结转下年

 

  1.公共财政预算拨款结转

 

  1.一般公共服务

 

  2.政府性基金结转

 

  2.外交

 

  3.历年净结余可安排的资金

 

  3.国防

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

  4.公共安全

 

         政府性基金拨款净结余

 

  5.教育

 

         其他净结余

 

  6.科学技术

 

  4.其他结转

 

  7.文化体育与传媒

 

 

 

  8.社会保障和就业

 

 

 

  9.社会保险基金支出

 

 

 

  10.医疗卫生

 

 

 

  11.节能环保

 

 

 

  12.城乡社区事务

 

 

 

  13.农林水事务

 

 

 

  14.交通运输

 

 

 

  15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

  16.商业服务业等事务

 

 

 

  17.金融监管等事务支出

 

 

 

  18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

  19.援助其他地区支出

 

 

 

  20.国土资源气象等事务

 

 

 

  21.住房保障支出

 

 

 

  22.粮油物资储备事务

 

 

 

  23.预备费

 

 

 

  24.国债还本付息支出

 

 

 

  25.其他支出

 

 

 

  26.转移性支出

 

                 

1355.01 

支  出  总  计

1355.01 

 

 

2015年财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

201

14

06

知识产权事务(专利试点和产业化推进)

242

 

242

 

206

01

01

行政运行

80.25

80.25

 

 

206 

01 

02

一般行政管理事务

57.5

 

57.5

 

206

04

99

其他技术研究与开发经费

789

 

789

 

206

99

01

科技奖励

101

 

101

 

208 

05 

01 

归口管理的行政单位离退休

70.76

70.76

 

 

210 

05 

01 

行政单位医疗 

5.07

5.07

 

 

210 

05 

03 

公务员医疗补助 

2.18

2.18

 

 

221

02

01

住房公积金

7.25

7.25

 

 

 合计

1355.01

165.51

1189.5

 

 

2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算表

                                      单位:万元

 

项目

本年预算数

合计

4.28

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

0.88

3.公务用车费

3.4

其中:(1)公务用车运行维护费

3.4

      2)公务用车购置

 

    第三部分:2015年部门预算、“三公经费”报表说明

    一、2015年收支总体情况

   (一)收入预算说明

    2015年收入总预算1355.01万元,同比增加663.62万元,增长95.98 %

    公共财政预算拨款1355.01万元,同比增加663.62万元,增长95.98 %

   (二)支出预算说明

    2015年支出总预算1355.01万元,基本支出165.51万元,占支出总预算的12.22%,同比增加10.12万元,增长6.51 %;项目支出1189.5万元,占支出总预算的87.78%,同比增加653.5万元,增长121.92 %

    1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

 (1)一般公共服务类科目242万元,占支出总预算17.86%,同比减少133万元,下降35.47%。

   (2)社会保障和就业类科目70.76万元,占支出总预算5.22  %,同比增加4.33万元,增长6.52 %。

   (3)医疗卫生类科目7.25万元,占支出总预算0.54%,同比增加1.3万元,增长21.85%。

   (4)住房保障支出类科目7.25万元,占支出总预算0.54%,同比减少0.36万元,下降4.73%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

   (1)基本支出预算。

    基本支出预算165.51万元,占支出总预算的12.22%,同比增加10.12万元,增长6.51 %

    工资福利支出预算67.66万元,占基本支出预算40.88%,同比减少1.73万元,下降2.49%。

    商品和服务支出预算19.84万元,占基本支出预算11.99%,同比增加7.85万元,增长65.47%。

    对个人和家庭的补助支出预算78.01万元,占基本支出预算47.13%,同比增加3.97万元,增长5.36%。

   (2)项目支出预算。

    项目支出1189.5万元,占支出总预算的87.78%,同比增加653.5万元,增长121.92 %

    商品和服务支出预算120.7万元,占项目支出预算10.15 %,同比减少155.3万元,下降56.27%。

    其他对企事业单位补贴支出预算699.8万元,占项目支出预算58.83%,同比增加439.8万元,增长169.15%。

    基本建设支出369万元,占项目支出预算31.02%,同比增加369万元。

    二、2015年公共财政拨款支出预算情况

    2015年公共财政拨款支出预算1355.01万元,其中:基本支出165.51万元,项目支出1189.5万元。具体支出预算如下:

行政运行80.25万元,其中:基本支出80.25万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、接待费、维修费等日常公用经费支出。

社会保障和就业70.76万元,主要用于归口管理的行政单位离退休人员工资。

    医疗卫生7.25万元主要用于在职以及离退休人员的医疗费及医疗补助。

    一般公共服务242万元,主要用于:发明专利申请资助、发明专利授权奖励;第五届广西发明展;加快发明专利审查、资助恢复专利权手续费和年费、发明专利倍增计划、宣传培训、专项专利执法等经费。

    一般行政管理事务57.5万元,主要用于参加“三周五会”工作经费、全市科技工作会议、知识产权工作经费经费以及非税收入安排的物业管理支出及法律事务支出。

    其它技术研究与开发经费789万元,主要用于(1)科技特派员以奖代补工作经费以及培训经费;(22015年技术研究与开发经费;(3)钦州市高新技术产业务中心项目(科技企业孵化器)建设资金。

    其它科学技术支出101万元,主要用于2014年的科学技术奖(含工作经费)。

    三、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

   (一)因公出国(境)经费2015年预算0万元,同比无增减变化

   (二)公务接待费2015年预算0.88万元,同比减少0.08万元,下降8.3%。主要是执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用

   (三)公务用车费2015年预算3.4万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。其中:

    公务用车运行维护费2015年预算3.4万元,同比无增减变化。根据市公务用车定编管理办公室核定,钦州市科学技术局公务用车编制数 2辆,实有车辆总数2辆,2014年共安排公务用车运行维护费预算3.4万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出

                           

 

 

               钦州市科学技术局

                      2015316

 

 

 

 

 

 
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