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  钦州市高新技术产业服务中心2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明

  作者:发条科   来源:钦州市科学技术局   时间:2015-03-17 16:58:00

 

    第一部分:部门概况

    一、钦州市高新技术产业服务中心单位基本情况

    (一)基本职能

     钦州市高新技术产业服务中心成立于20116月,基本职能及主要工作目标是: 促进科技成果转化、支持技术创新、培育高新技术企业和企业家的社会公益性服务机构。服务中心的主要功能是以科技型中小企业为服务对象,为入孵企业提供研发、中试生产、产品展示的场地和办公方面的共享设施,提供政策、管理、法律、财务、融资、市场推广和培训等方面的服务,以降低企业的创业风险和创业成本,提高企业的成活率和成功率,为社会培养成功的科技企业和企业家。

   (二)机构设置情况

    二、人员构成情况

    市高新技术产业服务中心共有人员编制10人,其中:事业编制10人。目前在职人数9人,全部为财政全额统发工资。

 

    第二部分:2015年收支预算总表”、“2015年公共财政拨款支出表”、“2015年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。

2015年收支预算总表

单位:万元

 

           

 

                 

                   

预算数

  目(按支出功能科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

48.61 

一、一般公共服务

 

  1.经费拨款

48.26 

二、外交

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

0.35 

三、国防

 

   1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

   2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

 

   3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

40.91 

   4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

   5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0.35 

八、社会保障和就业

 

   6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、医疗卫生

3.51 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

  3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

  4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、商业服务业等事务

 

  1.事业收入安排的资金

 

十七、金融监管等事务支出

 

  2.经营收入安排的资金

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

  3.其他收入安排的资金

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

二十一、住房保障支出

4.19 

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

         

48.61 

         

48.61 

五、上年结余收入

 

二十六、结转下年

 

  1.公共财政预算拨款结转

 

  1.一般公共服务

 

  2.政府性基金结转

 

  2.外交

 

  3.历年净结余可安排的资金

 

  3.国防

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

  4.公共安全

 

         政府性基金拨款净结余

 

  5.教育

 

         其他净结余

 

  6.科学技术

 

  4.其他结转

 

  7.文化体育与传媒

 

 

 

  8.社会保障和就业

 

 

 

  9.社会保险基金支出

 

 

 

  10.医疗卫生

 

 

 

  11.节能环保

 

 

 

  12.城乡社区事务

 

 

 

  13.农林水事务

 

 

 

  14.交通运输

 

 

 

  15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

  16.商业服务业等事务

 

 

 

  17.金融监管等事务支出

 

 

 

  18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

  19.援助其他地区支出

 

 

 

  20.国土资源气象等事务

 

 

 

  21.住房保障支出

 

 

 

  22.粮油物资储备事务

 

 

 

  23.预备费

 

 

 

  24.国债还本付息支出

 

 

 

  25.其他支出

 

 

 

  26.转移性支出

 

                 

48.61 

支  出  总  计

48.61 

 

2015年财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

                                                                单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

48.61

48.61

 

 

 206

05 

02

技术创新服务体系

40.91

 40.91 

 

 

 210

05 

02 

事业单位单位医疗

 2.93

2.93 

 

 

 210

05 

03 

公务员医疗补助

 0.58

0.58 

 

 

 221

02 

01 

住房公积金

 4.19

4.19 

 

 

2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算表

                                      单位:万元

 

项目

本年预算数

合计

 0.37

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

 0.37

3.公务用车费

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

      2)公务用车购置

 

 

    第三部分:2015年部门预算、“三公经费”报表说明

    一、2015年收支总体情况

   (一)收入预算说明

    2015年收入总预算48.61万元,同比增加28.1万元,增长137%

    公共财政预算拨款48.61万元,同比增加28.1万元,增长137%

   (二)支出预算说明

    2015年支出总预算48.61万元,基本支出48.61万元,占支出总预算的100 %,同比增加28.1万元,增长137%;项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比减少1万元,下降100%

    1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

   (1)科学技术类科目40.91万元,占支出总预算84.16%,同比增加23.31万元,增长132.44%。

   (2)医疗卫生类科目3.51万元,占支出总预算7.22%,同比增加2.26万元,增长180.8%。

   (3)住房保障支出类科目4.19万元,占支出总预算8.62 %,同比增加2.53万元,增长152.41%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

   (1)基本支出预算。

    基本支出预算48.61万元,占支出总预算的100%,同比增加28.1万元,增长137%

    工资福利支出预算38.42万元,占基本支出预算79.04%,同比增加23.32万元,增长154.44%。

    商品和服务支出预算6万元,占基本支出预算12.34%,同比增加3.25万元,增长118.18%。

    对个人和家庭的补助支出预算4.19万元,占基本支出预算8.62%,同比增加2.53万元,增长152.41%。

   (2)项目支出预算。

    项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比减少1万元,下降100%

   二、2015年公共财政拨款支出预算情况

    2015年公共财政拨款支出预算48.61万元,其中:基本支出48.61万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

    技术创新与服务体系 40.91万元,其中:基本支出40.91万元,项目支出 0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    医疗卫生类科目3.51万元,主要用于在职人员的医疗保险金。

    住房保障类科目4.19万元,主要用于在职人员的住房公积金。

    三、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

   (一)因公出国(境)经费2015年预算0万元,同比无增减变化。

   (二)公务接待费2015年预算0.37万元,同比增加0.07万元,增长23.33%。主要是执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

   (三)公务用车费2015年预算0万元,同比无增减变化。

 

 

                     钦州市高新技术产业服务中心

                     2015年3 月17

 

 

 

 

 
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