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  钦州市星火计划办公室2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明

  作者:发条科   来源:钦州市科学技术局   时间:2015-03-17 16:53:00

 

    第一部分:部门概况

    一、钦州市星火计划办公室基本情况

   (一)基本职能

    市星火计划办公室的基本职能及主要工作目标是:在政府领导下,积极开展有利于全市农村科技、经济发展的指导性和服务性工作;负责全市国家和省级星火计划项目的初审、申报和组织实施工作;实施科技富民工程,完善农村科技服务体系建设;编制和管理年度星火计划;组织开展星火奖励及星火计划培训工作;科技人才培训服务。

   (二)机构设置情况

    按预算方式分,市星火计划办公室属于定额预算单位

    二、人员构成情况

    市星火计划办公室人员编制2人,目前在职2人。

    第二部分:2015年收支预算总表”、“2015年公共财政拨款支出表”、“2015年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。

2015年收支预算总表

单位:万元

 

           

 

                 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

28.48 

一、一般公共服务

 

  1.经费拨款

5.36 

二、外交

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

23.12 

三、国防

 

   1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

   2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

 

   3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

27.85 

   4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

   5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业

 

   6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、医疗卫生

0.63 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

  3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

  4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、商业服务业等事务

 

  1.事业收入安排的资金

 

十七、金融监管等事务支出

 

  2.经营收入安排的资金

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

  3.其他收入安排的资金

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

二十一、住房保障支出

 

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

         

28.48 

         

28.48 

五、上年结余收入

 

二十六、结转下年

 

  1.公共财政预算拨款结转

 

  1.一般公共服务

 

  2.政府性基金结转

 

  2.外交

 

  3.历年净结余可安排的资金

 

  3.国防

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

  4.公共安全

 

         政府性基金拨款净结余

 

  5.教育

 

         其他净结余

 

  6.科学技术

 

  4.其他结转

 

  7.文化体育与传媒

 

 

 

  8.社会保障和就业

 

 

 

  9.社会保险基金支出

 

 

 

  10.医疗卫生

 

 

 

  11.节能环保

 

 

 

  12.城乡社区事务

 

 

 

  13.农林水事务

 

 

 

  14.交通运输

 

 

 

  15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

  16.商业服务业等事务

 

 

 

  17.金融监管等事务支出

 

 

 

  18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

  19.援助其他地区支出

 

 

 

  20.国土资源气象等事务

 

 

 

  21.住房保障支出

 

 

 

  22.粮油物资储备事务

 

 

 

  23.预备费

 

 

 

  24.国债还本付息支出

 

 

 

  25.其他支出

 

 

 

  26.转移性支出

 

                 

28.48 

支  出  总  计

28.48 

 

2015年财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

                                                                  单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 206

 01

 02

 机关服务

27.85

15.02

8.1

 

 210

 05

 02

 事业单位医疗

 0.63

 0.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算表

                                      单位:万元

 

项目

本年预算数

合计

 0.65

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

 0.15

3.公务用车费

 0.5

其中:(1)公务用车运行维护费

 0.5

      2)公务用车购置

 

 

    第三部分:2015年部门预算、“三公经费”报表说明

    一、2015年收支总体情况

   (一)收入预算说明

    2015年收入总预算28.48万元,同比增加12.12万元,增长74.08 %

    公共财政预算拨款28.48万元,同比增加12.12万元,增长74.08 %

   (二)支出预算说明

    2015年支出总预算28.48万元,基本支出20.38万元,占支出总预算的71.56%,同比增加7.89万元,增长63.17%;项目支出8.1万元,占支出总预算的28.44%,同比增加4.23万元,增长109.3 %

    1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

   (1)科学技术类科目27.85元,占支出总预算97.79%,同比增加11.92万元,增长74.83%。

   (2)医疗卫生类科目0.63万元,占支出总预算2.21%,同比增加0.2万元,增长46.51%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

   (1)基本支出预算。

    基本支出预算20.38万元,占支出总预算的71.56%,同比增加7.89万元,增长63.17%

    工资福利支出预算8.56万元,占基本支出预算42%,同比增加1.67万元,增长24.24 %。

    商品和服务支出预算10.74万元,占基本支出预算52.7%,同比增加5.84万元,增长119.18%。

    对个人和家庭的补助支出预算1.08万元,占基本支出预算 5.3%,同比增加0.38万元,增长54.29%。

   (2)项目支出预算。

    项目支出8.1万元,占支出总预算的28.44%,同比增加4.23万元,增长109.3 %

    工资福利支出预算2.5万元,占项目支出预算30.86%,同比增加2.5万元。

    商品和服务支出预算5.6万元,占项目支出预算69.14%,同比增加1.73万元,增长44.7 %。

    二、2015年公共财政拨款支出预算情况

    2015年公共财政拨款支出预算28.48万元,其中:基本支出20.38万元,项目支出8.1万元。具体支出预算如下:

机关服务27.85万元,其中:基本支出19.75万元,项目支出8.1万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、非税收入安排的按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于木笔差定额单位人员经费、物业管理人员经费以及用于追缴非税收入的法律事务支出费用。

    医疗卫生0.63万元,主要用于在职人员的医疗保险金。

    三、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

   (一)因公出国(境)经费2015年预算0万元,同比五增减变化。

   (二)公务接待费2015年预算0.15万元,同比增加0.15万元。

   (三)公务用车费2015年预算0.5万元,同比无增减变化增加。其中:

    1.公务用车运行维护费2015年预算0.5万元,同比增加0万元。根据市公务用车定编管理办公室核定,钦州市星火计划办公室公务用车编制数1 辆,实有车辆总数1 辆,2015年共安排公务用车运行维护费预算1万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出

    2.公务用车购置2015年预算 0万元,同比无增减变化。

                                     

                   钦州市星火计划办公室

                   2015317

 

 

 

 

 
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