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  钦州市科学技术开发中心2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明

  作者:发条科   来源:钦州市科学技术局   时间:2015-03-17 16:49:00

 

    第一部分:部门概况

    一、钦州市科学技术开发中心单位基本情况

   (一)基本职能

    市科技开发中心的基本职能及主要工作目标是在政府领导下,协助市科技局做好全市的科技开发业务工作:引进适合我市发展的科技项目、推进引技工作;做好全市的科技发展计划项目中一般项目的论证、评估、跟踪管理等事务性工作;做好火炬计划、成果推广计划等科技开发项目的前期论证、评估工作;推介科技成果,引进推广高新技术、先进适用技术和专利技术;参与软科学研究中的一般项目的实施管理工作;为企业提供科技咨询服务,组织企业与高等院校,科研机构进行科技交流和合作;开展科技人才培训服务。

   (二)机构设置情况

    按预算方式分,科技开发中心属于定额预算单位。

    二、人员构成情况

    市科技开发中心人员编制7人,目前在职7人。

    第二部分:2015年收支预算总表”、“2015年公共财政拨款支出表”、“2015年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。

2015年收支预算总表

单位:万元

 

           

 

                 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

68.22

一、一般公共服务

 

  1.经费拨款

16.72

二、外交

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

51.5

三、国防

 

   1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

   2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

 

   3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术

66.05

   4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒

 

   5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业

 

   6)其他收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、医疗卫生

2.17

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

  1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

  2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

  3.教育收费收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

  4.其他收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、商业服务业等事务

 

  1.事业收入安排的资金

 

十七、金融监管等事务支出

 

  2.经营收入安排的资金

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

  3.其他收入安排的资金

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土资源气象等事务

 

 

 

二十一、住房保障支出

 

 

 

二十二、粮油物资储备事务

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

         

68.22 

         

68.22

五、上年结余收入

 

二十六、结转下年

 

  1.公共财政预算拨款结转

 

  1.一般公共服务

 

  2.政府性基金结转

 

  2.外交

 

  3.历年净结余可安排的资金

 

  3.国防

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

  4.公共安全

 

         政府性基金拨款净结余

 

  5.教育

 

         其他净结余

 

  6.科学技术

 

  4.其他结转

 

  7.文化体育与传媒

 

 

 

  8.社会保障和就业

 

 

 

  9.社会保险基金支出

 

 

 

  10.医疗卫生

 

 

 

  11.节能环保

 

 

 

  12.城乡社区事务

 

 

 

  13.农林水事务

 

 

 

  14.交通运输

 

 

 

  15.资源勘探电力信息等事务

 

 

 

  16.商业服务业等事务

 

 

 

  17.金融监管等事务支出

 

 

 

  18.地震灾后恢复重建支出

 

 

 

  19.援助其他地区支出

 

 

 

  20.国土资源气象等事务

 

 

 

  21.住房保障支出

 

 

 

  22.粮油物资储备事务

 

 

 

  23.预备费

 

 

 

  24.国债还本付息支出

 

 

 

  25.其他支出

 

 

 

  26.转移性支出

 

                 

68.22 

支  出  总  计

68.22 

 

2015年财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

                                                                    单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

206

01

02

机关服务

66.05

51.58

14.47 

 

210

05

02

事业单位医疗

2.17

2.17

 

 

合计

68.22

53.75

14.47 

 

2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算表

                                      单位:万元

 

项目

本年预算数

合计

 0.52

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

 0.52

3.公务用车费

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

      2)公务用车购置

 

 

    第三部分:2015年部门预算、“三公经费”报表说明

    一、2015年收支总体情况

   (一)收入预算说明

    2015年收入总预算68.22万元,同比增加43.46万元,增长175.53%

    公共财政预算拨款68.22万元,同比增加43.46万元,增长175.53%

   (二)支出预算说明

    2015年支出总预算68.22万元,基本支出53.75万元,占支出总预算的78.79%,同比增加31.11万元,增长137.41%;项目支出14.47万元,占支出总预算的21.21%,同比增加12.35万元,增长582.55%

    1.按支出功能分类科目划分,共分为二类,其中:

   (1)科学技术类科目66.05万元,占支出总预算96.82%,同比增加42.38万元,增长179.05%。

   (2)医疗卫生类科目2.17万元,占支出总预算3.18%,同比增加1.08万元,增长99.08%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

   (1)基本支出预算。

    基本支出预算53.75元,占支出总预算的78.79%,同比增加31.11万元,增长137.41%

    工资福利支出预算万元,占基本支出预算%,同比增加万元,增长%。

    商品和服务支出预算万元,占基本支出预算%,同比增加万元,增长%。

    对个人和家庭的补助支出预算万元,占基本支出预算%,同比增加万元,增长%。

   (2)项目支出预算。

    项目支出14.47万元,占支出总预算的21.21%,同比增加12.35万元,增长582.55%

    二、2015年公共财政拨款支出预算情况

    2015年公共财政拨款支出预算68.22万元,其中:基本支出53.75万元,项目支出14.47万元。具体支出预算如下:

机关服务66.05万元,其中:基本支出51.58万元,项目支出14.47万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、非税收入安排的按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    医疗卫生2.17万元,主要用于在职人员的医疗保险金。

    三、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

   (一)因公出国(境)经费2015年预算0万元,同比无增减变化。

   (二)公务接待费2015年预算0.52万元,同比增加0.52万元。主要是执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

   (三)公务用车费2015年预算0万元,同比无增减变化。

 

 

                          钦州市科学技术开发中心

                          2015年3 月17

 

 

 

 

 
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