钦州市高新技术产业服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

钦州市高新技术产业服务中心是目前钦州市孵化场地面积最大、级别最高的一家综合型科技企业孵化器，是促进科技成果转化、支持技术创新、培育高新技术企业和企业家的社会公益性服务机构。服务中心以科技型中小企业为服务对象，为入孵企业提供研发、中试生产、经营和办公场地等创新创业共享设施，提供政策、管理、法律、财务、投融资、技术、市场推广和培训等创新创业方面的服务，落实在孵企业发展的有关政策措施，降低企业的创业风险和创业成本，提高企业的成活率和成功率，为社会培养成功的科技企业和企业家。

（二）机构设置情况

钦州市高新技术产业服务中心是钦州市科学技术局下属的财政全额拨款公益一类事业单位（正科级），单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

钦州市高新技术产业服务中心2024年度部门决算由本中心1个单位构成。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计452.59万元，同比下降31.27%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入259.15万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少161.44万元，下降38.38%，主要原因是本年项目支出财政拨款收入比上年减少。

6.上年结转和结余108.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加4.82万元，增长4.64%，主要原因是2023年市本级科学研究与技术开发项目支出有所减少。

（二）支出总计452.59万元，同比下降31.27%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206类）282.24万元，主要用于：科技管理事务（包括人员工资、机构运行经费、承担的市本级科学研究与技术开发项目等）、科技孵化器孵化能力提升、入孵企业培育及创新创业大赛等。同比减少235.23万元，下降45.46%，主要原因是：钦州市中小微科技企业孵化平台建设、科技企业孵化器（大楼）项目建设资金等项目支出大幅减少。

2.社会保障和就业支出（208类）12.87万元，主要用于：在编人员养老保险缴费支出。同比减少0.12万元，下降0.92%，主要原因是：在编人员社保缴存基数调整产生的浮动。

3.卫生健康支出（210类）8.06万元，主要用于：在编人员医疗保险及公务员医疗补助支出。同比减少0.4万元，下降4.73%，主要原因是：在编人员医疗保险缴存基数调整产生的浮动。

4.住房保障支出（221类）10.3万元，主要用于：按照国家政策规定为干部职工缴交的住房公积金。同比减少0.56万元，下降5.16%，主要原因是：在编人员住房公积金基数调整产生的浮动。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，同比无变化。

6.年末结转和结余139.11万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加30.43万元，增长28%，主要原因是：2024年12月收到市本级科学研究与技术开发项目经费、国家级孵化器认定奖补资金、高企培育奖励性后补助资金未形成支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市高新技术产业服务中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出259.15万元，其中：基本支出152.55万元，项目支出106.60万元。具体支出情况如下：

1.机构运行(项)支出决算为126.54万元，主要用于：为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.技术创新服务体系(项)支出决算为35.0万元，主要用于：钦州市中小微科技企业孵化平台建设项目支出。

3.科技条件专项(项)支出决算为2.22万元，主要用于：钦州市高新技术产业服务中心科技企业孵化器运行经费项目支出。

4.其他科技条件与服务支出(项)支出决算为64.15万元，主要用于：提升高新技术产业服务能力工作经费支出以及创新创业大赛经费支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为12.87万元，主要用于：在编人员的养老保险缴费支出。

6.事业单位医疗(项)支出决算为4.7万元，主要用于：在编人员医疗保险缴费支出。

7.公务员医疗补助(项)支出决算为3.36万元，主要用于：在编人员公务员医疗补助缴费支出。

8.住房公积金(项)支出决算为10.3万元，主要用于：在编人员住房公积金缴费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市高新技术产业服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出152.55万元，其中：人员经费139.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费支出12.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市高新技术产业服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市高新技术产业服务中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市高新技术产业服务中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.40万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的17.50%，支出决算数比2023年度下降41.67%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比无变化。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成年初预算的0%，同比无变化。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0%，同比无变化。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0%，同比无变化。

（三）2024年度公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的17.50%，同比下降41.67%。主要用于接待相关单位、区外高校开展调研考察等公务活动。据统计，2024年本单位公务接待共2个批次、共计8人。其中：国内公务接待2个批次、8人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子要求，持续倡导厉行节约，严控调研考察等公务活动和开展业务活动的公务接待费用，减少接待支出。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子要求，持续倡导厉行节约，严控调研考察等公务活动和开展业务活动的公务接待费用，减少接待支出。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市高新技术产业服务中心2024年度机关运行经费支出0.00万元。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市高新技术产业服务中心2024年度政府采购支出总额48.19万元，其中：政府采购货物支出48.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额48.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市高新技术产业服务中心共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目3个，项目支出总额106.16万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金106.16万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：预算管理工作有待完善。下一步改进措施：加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性；梳理项目资金使用情况，解决项目资金支出缓慢问题，完善预算管理制度。

2.部分重点项目绩效自评情况。

提升高新技术产业服务能力工作经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.94分，评级为一等，项目全年预算数为62万元，执行数为61.65万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。通过项目实施，钦州市高新技术产业服务中心（科技企业孵化器）为入孵企业提供物业空间、共享设施和专业化服务，成功举办第十一届钦州市科技创业大赛，有效提升孵化服务能力。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。