钦州市科学技术情报研究所2024年度部门决算

 目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.按照《全国科学技术情报工作条例》，负责科技信息的收集整理、分析研究、存贮和传递；面向社会，提供科技文献资料阅览、检索服务，搭建钦州市公共科技信息服务平台。

2.承担我市科技项目立项、产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等检索工作。

3.向中小企业提供实用先进的科技、人才、政策、市场流通等方面信息，为企业引进新技术、新产品、进行技术创新提供服务；为企业开展技术、管理、经营各层次的人才培训，提高企业科技创新能力；为企业申报科技项目提供相关服务。

4.负责科技项目的前期调研、论证、评估及跟踪管理工作；协助市科技局开展高新技术企业认证管理工作及科普知识的宣传普及工作。

5.对各县、区科技情报信息机构进行业务指导；协调各县、区科技情报信息机构之间的业务合作及情报交流。

6.承办市科技局及上级业务部门交办的其他工作

（二）机构设置情况

钦州市科学技术情报研究所为独立核算的副处级财政全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

钦州市科学技术情报研究所2024年部门决算由本单位一个二级预算单位构成。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计300.32万元，同比增长11.42%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入244.84万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加25.00万元，增长11.37%，主要原因是财政年中追加人员经费、驻村工作队员伙食补助和差旅费补助等。

2.上年结转和结余30.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比下降0.72%，主要原因是加快结转资金支出力度，减少资金结转规模。

3.上级补助收入25万元，主要核算事业单位收到主管部门拨付的经费。同比增加6万元，增长31.58%，主要原因是收到市本级技术研究开发计划项目《乡村振兴专题产业数据库建设及科技服务能力提升》项目经费。

（二）支出总计300.32万元，同比增长11.42%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206类）196.91万元，主要用于：科技管理事务相关支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按钦州市统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出，开展科技文献共享与服务平台运行维护推广、科技情报研究收集分析和科技服务等支出。同比增加25.29万元，增长14.74%，主要原因是：财政年中追加人员经费支出。

2.社会保障和就业支出（208类）29.66万元，主要用于：按国家规定发放的退休人员工资和补贴，在编人员养老保险缴费支出。同比减少7.26万元，下降19.66%，主要原因是：社保缴存基数调整引起缴费支出减少。

3.卫生健康支出（210类）12.11万元，主要用于：在编人员医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出。同比增加0万元，增长0%，主要原因是：缴费基数未发生变化，缴费支出与上年保持一致。

4.农林水支出（213类）2.38万元，主要用于：乡村振兴驻村工作队员的伙食补助和差旅补助支出。同比增加0万元，增长0%，主要原因是：财政经费保障程度与上年保持一致。

5.住房保障支出（221类）15.35万元，主要用于：在编人员住房公积金缴费支出。同比减少0.66万元，下降4.12%，主要原因是：缴费基数正常变动引起缴费支出小幅下降。

年末结转和结余43.91万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增长44.11%，主要原因是2024年12月收到市本级技术研究开发计划项目经费25万元，因收到款项时已临近年底，绝大部分的经费需要结转至2025年度使用。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市科学技术情报研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出244.84万元，其中：基本支出228.26万元，项目支出16.58万元。具体支出情况如下：

（一）机构运行(项)支出决算为179.03万元，主要用于：为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）科技条件专项(项)支出决算为6.32万元，主要用于：科技情报研究收集分析项目支出2.64万元；科技文献共享与服务平台运行维护及推广应用项目支出2.40万元；科技服务工作项目支出1.28万元。

（三）事业单位离退休(项)支出决算为9.14万元，主要用于：为退休人员发放改革前获得荣誉改革后退休人员补助以及退休人员生活补助，退休人员医疗费缴费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为20.52万元，主要用于：在编人员养老保险缴费支出。

（五）事业单位医疗(项)支出决算为7.06万元，主要用于：在编人员医疗保险缴费支出。

（六）公务员医疗补助(项)支出决算为5.04万元，主要用于：在编人员公务员医疗补助缴费支出。

（七）其他农林水支出(项)支出决算为2.38万元，主要用于：乡村振兴驻村工作队员的伙食补助和差旅补助支出。

（八）住房公积金(项)支出决算为15.35万元，主要用于：在编人员住房公积金缴费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市科学技术情报研究所2024年一般公共预算财政拨款基本支出228.26万元，其中：人员经费213.89万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，退休费，医疗费补助，其他对个人和家庭的补助；公用经费支出14.37万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，工会经费，福利费，税金及附加费用，其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市科学技术情报研究所2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市科学技术情报研究所2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市科学技术情报研究所2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.45万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%；支出决算数比2023年度下降100.00%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，与年初预算数持平，同比无增减。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算数持平，同比无增减。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，与年初预算数持平，同比无增减。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0.00万元，与年初预算数持平，同比无增减。

（三）2024年度公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比下降100.00%。据统计，2024年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子要求，持续倡导厉行节约，严控调研考察等公务活动和开展业务活动的公务接待费用，减少接待支出。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子要求，持续倡导厉行节约，严控调研考察等公务活动和开展业务活动的公务接待费用，减少接待支出。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市科学技术情报研究所2024年度机关运行经费支出0.00万元，与2023年持平，同比无增减。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市科学技术情报研究所2024年度政府采购支出总额4.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。政府采购授予中小企业合同金额4.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市科学技术情报研究所共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度部门预算项目8个，项目支出总额16.58万元。所有部门预算项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金16.58万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：预算管理工作有待完善。下一步改进措施：加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性；完善预算管理制度。

2.部分重点项目绩效自评情况。

科技情报研究收集分析项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为98.79分，评级为一等，项目全年预算数为3万元，执行数为2.64万元，完成预算的87.88%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的社会效益。通过项目实施，积极开展科技情报公益服务，充分发挥科技信息服务全市科技创新创业的功能，根据我市重点产业发展情况，采集相关的各类科技情报信息，年内编印了《科技简报》12期共4800册，服务全市380余家政府部门和企事业单位。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。