钦州市科学技术局（部门汇总）2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市科学技术局2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市科学技术局2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

钦州市科学技术局是钦州市人民政府组成部门，为正处级单位。钦州市科学技术局深入贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

二、机构设置情况

钦州市科学技术局（含所属事业单位、下同）共有直属单位6个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位5个。行政单位是局机关本级；局属非参照公务员管理事业单位分别是：钦州市科学技术情报研究所、钦州市科学技术开发中心、钦州市星火计划管理中心、钦州市高新技术产业服务中心、钦州市技术转移中心。其中：

1.钦州市科学技术情报研究所单位职能

收集科技情报为经济建设、科学研究、领导机关决策服务。背靠政府，面向企业，联合社会科技力量，做好双向服务。向中小企业提供实用先进的科技、人才、政策、市场流通等信息，技术咨询服务和人才培训。

2.钦州市科学技术开发中心单位职能

组织科技人员进行技术引进、开发、转让和咨询培训服务，承担科技局委托的科技计划项目的具体实施和协调管理工作。 

3.钦州市星火计划管理中心单位职能

协助本地区国家和省级星火计划项目的初审、申报和组织实施工作；编制和管理本级年度星火计划。

4.钦州市高新技术产业服务中心单位职能

为入孵企业提供研发、中试生产、经营和办公场地等创新创业共享设施，提供政策、管理、法律、财务、投融资、技术、市场推广和培训等创新创业方面的服务，落实在孵企业发展的有关政策措施，降低企业的创业风险和创业成本，提高企业的成活率和成功率，为社会培养成功的科技企业和企业家。  

5.钦州市技术转移中心单位职能

为企业提供科技服务和新技术咨询；优化我市技术转移环境，搭建技术转移信息平台，完善区域技术转移体系，活跃科研院所与企业之间、行业和领域间、国际的知识流动和技术转移。

第二部分：钦州市科学技术局2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）钦州市本级项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市科学技术局2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算2347.40万元，支出总预算2347.40万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少388.87万元，减少14.21%，主要原因是认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神，树牢习惯过紧日子思想，结合全市财政状况，控制财政项目投入力度，我局承担的科技成果转化与技术转移示范专项资金、科技工作经费、提升高新技术产业服务能力工作经费等项目资金规模均有压缩。总支出较上年减少388.87万元，减少14.21%，主要原因与收入减少的原因一致。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算2347.40万元，同比减少388.87万元，下降14.21 %。其中：

一般公共预算拨款2315.66万元，同比减少388.15万元，下降14.36%。

政府性基金拨款0万元，同比无增减变化。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减变化。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减变化。

其他收入安排的资金31.74万元，同比减少0.72万元，下降2.22%。

上年结余收入0万元，同比无增减变化。

2025年收入预算总体减少的主要原因：认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神，树牢习惯过紧日子思想，结合全市财政状况，控制财政项目投入力度，我局承担的科技成果转化与技术转移示范专项资金、科技工作经费、提升高新技术产业服务能力工作经费等项目资金规模均有压缩，使收入预算总体减少。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算2347.40万元，其中：基本支出预算860.10万元，占支出总预算的36.64%，同比减少30.27万元，下降3.40%；项目支出预算1487.30万元，占支出总预算的63.36%，同比减少358.60万元，下降19.43%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）科学技术支出科目支出预算2084.67万元，占支出总预算88.81％，同比减少360.79万元，下降14.75％。

（2）社会保障和就业科目支出预算146.73万元，占支出总预算6.25％，同比减少21.50万元，下降12.78％。

（3）卫生健康支出科目支出预算48.03万元，占支出总预算2.05％，同比减少2.11万元，下降4.21％。

（4）住房保障科目支出预算67.97万元，占支出总预算2.90%，同比减少4.48万元，下降6.18％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算860.10万元，占支出总预算的36.64%，同比减少30.27万元，下降3.40%。

工资福利支出预算712.94万元，占基本支出预算82.89％，同比减少26.56万元，下降3.60％。

商品和服务支出预算90.36万元，占基本支出预算10.51％，同比增加0.87万元，增长0.97％。

对个人和家庭的补助支出预算55.68万元，占基本支出预算的6.47％，同比减少0.42万元，下降0.75％。

资本性支出预算1.12万元，占基本支出预算0.13%，同比减少4.16万元，下降78.79%。

 （2）项目支出预算。

项目支出预算1487.30万元，占支出总预算的63.36%，同比减少358.60万元，下降19.43%。

工资福利支出预算0万元，同比无增减变化。

商品和服务支出预算151.20万元，占项目支出预算10.17%，同比减少26.20万元，下降14.77％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比无增减变化。

对企业补助支出预算1335.50万元，占项目支出预算89.79%，同比减少271万元，下降16.87%。

资本性支出预算0.60万元，占项目支出预算0.04 %，同比增加0.60万元，增长100 %。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算2315.66万元，其中：基本支出预算828.36万元，项目支出预算1487.30万元。具体支出预算如下：

1.行政运行172.48万元，其中：基本支出172.48万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务37.02万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如技术合同认定登记工作经费、科技工作经费以及参加“二周八会”工作经费。

3.科技成果转化与扩散支出149万元，全部为项目支出。主要为完成我市今年科技成果转化任务安排的科技成果转化专项资金。

4.其他技术研究与开发支出402.78万元，全部为项目支出。一是根据《广西壮族自治区科技创新条例》有关规定编制的，面向全市的科技项目的科学技术经费（科学研究与开发经费）350万元；二是根据《钦州市科技特派员以奖代补暂行办法》对我市选派的科技特派员进行考核奖励经费30万元以及引进国内外高层次人才工作经费22.78万元。

5.其他科技条件与服务支出853万元，全部为项目支出。一是高企培育专项850万元，依据《钦州市高新技术企业培训和引进暂行办法》用于高新技术企业开展技术创新、建立科研机构和科技企业孵化器、进行成果转化、发明和引进专利、申报和认定奖励等；二是用于我局所属的高新技术产业服务中心承办钦州市科技创业大赛支出3万元，用于第十四届中国创新创业大赛广西赛区钦州市选拔赛暨第十二届钦州市科技创业大赛所需工作经费支出。

6.机构运行支出331.75万元，全部为基本支出，为我局下属事业单位市科学技术情报研究所、市高新技术产业服务中心、市科学技术开发中心以及市星火计划管理中心保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.社会科学研究机构支出61.80万元，全部为基本支出，为我局下属事业单位市技术转移中心保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8.科技条件专项支出45.50万元，全部为项目支出。一是我局下属事业单位市科学技术情报研究所为完成各项工作任务而发生的项目支出，其中：科技文献共享与服务平台运行维护与推广应用项目1.5万元、科技情报研究收集分析项目2万元、科技服务工作项目经费2万元；二是我局下属事业单位市高新技术产业服务中心承担的钦州市高新技术产业服务中心科技企业孵化器运行经费40万元，项目用于保障钦州市高新技术产业服务中心创新大厦日常运转，实现科技企业孵化器场地、共享设施等功能。

9.行政单位离退休26.81万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，为局机关退休人员核发的改革前获得荣誉改革后退休人员补助以及对退休人员的生活补助。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出79.04万元，全部为基本支出，主要为科技局及所属事业单位基本养老保险金。

11.机关事业单位职业年金缴费支出11.02万元，全部为基本支出，主要为科技局所属事业单位职业年金。

12.行政单位医疗8.04万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

13.公务员医疗补助20.01万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的医疗补助费用。

14.事业单位医疗19.97万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

15.事业单位离退休支出29.47万元，全部为基本支出，主要为我局下属事业单位市科学技术情报研究所及市技术转移中心改革前获得荣誉改革后退休人员补助以及对退休人员的生活补助。

16.住房公积金67.97万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

钦州市科学技术局2025年部门预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市科学技术局2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.83万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.83万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.83万元，比上年预算1.92万元减少0.09万元，同比下降4.69%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：严格贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子要求，严控一般性支出。持续倡导厉行节约，按照要求严控调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，降低“三公”经费预算。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算1.83万元，同比减少0.09万元，下降4.69%。主要用于：安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，减少的主要原因是按照上级要求严控一般性支出，严禁铺张浪费，减少行政运行成本。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算0万元，同比持平。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行172.48万元，全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比上年预算170.91万元增加1.57万元，同比增加0.92%，主要是人员经费支出有所增加。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算55.70万元，同比增加1.07万元，增长1.96%，其中：集中采购55.70万元，占政府采购预算的100%，同比增加1.07万元，增长1.96%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少9.85万元，下降100 %。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款55.70万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算16.35万元，服务类采购预算39.35万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为3辆，其中：局本级核定公务车编制0辆，实有车辆0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；市科学技术情报研究所核定公务车编制1辆，实有车辆1辆（越野车0辆，小型普通客车1辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；市科学技术开发中心核定公务车编制1辆，实有车辆1辆（越野车0辆，小型普通客车1辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；市星火计划管理中心核定公务车编制1辆，实有车辆1辆（越野车0辆，小型普通客车1辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。目前事业单位公务用车已经封存，等待改革。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为0辆，其中：局本级0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；下属二层单位0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市科学技术局2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目13个，预算资金1487.30万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：科学技术经费（技术研究与开发经费）项目350万元，2025年度绩效目标为：一是围绕市委、市政府年度工作重点，科技支撑经济社会发展；二是围绕科技发展“十四五”规划和“科技强钦”支持一批项目，进一步提高科技项目的显效性；三是突出自主创新和成果转化，体现企业创新主体和产学研相结合、激励全民发明创造活动得到开展。

重点项目二：高企培育专项850万元，2025年度绩效目标为：对2024年完成备案的高新技术企业进行奖补，对企业引进的发明专利进行补助；对2023年认定的瞪羚企业进行奖补，对瞪羚企业获得的研发经费进行奖补；对2024年没通过高新技术企业认定的企业进行审计费用的补贴；对科技企业孵化器、众创空间、星创天地进行奖补。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。