钦州市高新技术产业服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市高新技术产业服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市高新技术产业服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

钦州市高新技术产业服务中心是目前钦州市孵化场地面积最大、级别最高的一家综合型科技企业孵化器，是促进科技成果转化、支持技术创新、培育高新技术企业和企业家的社会公益性服务机构。服务中心以科技型中小企业为服务对象，为入孵企业提供研发、中试生产、经营和办公场地等创新创业共享设施，提供政策、管理、法律、财务、投融资、技术、市场推广和培训等创新创业方面的服务，落实在孵企业发展的有关政策措施，降低企业的创业风险和创业成本，提高企业的成活率和成功率，为社会培养成功的科技企业和企业家。  

二、机构设置情况

（一）钦州市高新技术产业服务中心为正科级事业单位。

（二）按预算方式分，钦州市高新技术产业服务中心是全额预算单位。

第二部分：钦州市高新技术产业服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市高新技术产业服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算179.09万元，支出总预算179.09万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少64.54万元，下降36.04%，主要原因是“提升高新技术产业服务能力工作经费”项目预算收入比上年减少62万元。总支出较上年减少64.54万元，下降36.04%，主要原因是“提升高新技术产业服务能力工作经费”项目预算支出比上年减少62万元。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算179.09万元，同比减少64.54万元，下降36.04%。其中：

一般公共预算拨款179.09万元，同比减少64.54万元，下降36.04%。

政府性基金拨款0万元，同比无变化。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无变化。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无变化。

上年结余收入0万元，同比无变化。

2025年预算收入总体减少64.54万元的主要原因：“提升高新技术产业服务能力工作经费”项目预算收入比上年减少62万元，使预算收入总体有所减少。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算179.09万元，其中：基本支出136.09万元，占支出总预算的75.99%，同比增加0.36万元，增长0.27%；项目支出43万元，占支出总预算的24.01%，同比减少64.9万元，下降60.15%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）科学技术支出预算143.35万元，占支出总预算80.04％，同比减少64.15万元，下降30.92％。

（2）社会保障和就业科目支出预算14.72万元，占支出总预算8.22％，同比减少1.32 万元，下降8.23％。

（3）卫生健康支出科目支出预算8.17万元，占支出总预算4.56％，同比增加0.11万元，增长1.36％。

（4）住房保障科目支出预算12.86万元，占支出总预算7.18%，同比增加0.83万元，增长6.45％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算136.09万元，占支出总预算的75.99%，同比增加0.36万元，增长0.27%。

工资福利支出预算120.74万元，占基本支出预算88.72％，同比增加0.35万元，增长0.29％。

商品和服务支出预算15.35万元，占基本支出预算11.28％，同比增加2.01万元，增长15.07％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比无变化。

（2）项目支出预算。

项目支出预算43万元，占支出总预算的24.01%，同比减少64.9万元，下降60.15%。

商品和服务支出预算43万元，占项目支出预算100%，同比减少2.9万元，下降6.32％。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算179.09万元，其中：基本支出预算136.09万元，项目支出预算43万元。具体支出预算如下：

1.机构运行100.35万元，其中：基本支出100.35万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.科技条件专项40万元，全部是项目支出预算。钦州市高新技术产业服务中心科技企业孵化器运行经费40万元，用于保障创新大厦的物业管理服务、水电、网络、设备设施维修维护，保障钦州市高新技术产业服务中心科技企业孵化器日常工作正常开展，提升国家级科技企业孵化器服务能力。

3.其他科技条件与服务支出3万元，全部是项目支出预算。创新创业大赛经费3万元，用于第十四届中国创新创业大赛广西赛区钦州市选拔赛暨第十二届钦州市科技创业大赛所需工作经费支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.72万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5.事业单位医疗4.76万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助3.4万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按职工岗位级别不同标准计缴的医疗保险。

5.住房公积金12.86万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我中心2025年无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我中心2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.30万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.30万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.30万元，比上年预算0.40万元减少0.10万元，同比下降25%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：贯彻落实习惯过紧日子重要指示精神，严控“三公”经费支出。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0.30万元，同比减少0.10万元，下降25%。主要用于：单位日常运转产生的公务接待开支，减少的主要原因是贯彻落实习惯过紧日子重要指示精神，严控“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同比持平。

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算0万元，同比持平。第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

机构运行100.35万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市高新技术产业服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比上年预算99.60万元增加0.75万元，同比增加0.75%，主要是人员经费支出有所增加。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算34.4万元，同比减少2.4万元，下降6.52%，其中：集中采购34.4万元，占政府采购预算的100%，同比减少2.4万元，下降6.52%；分散采购预算0万元，同比无变化。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款34.4万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.9万元，服务类采购预算32.5万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我中心保留的公务用车编制为0辆。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我中心受委托管理使用的车辆为0辆。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市高新技术产业服务中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金43万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：钦州市高新技术产业服务中心科技企业孵化器运行经费项目40万元，2025年度绩效目标为：保障钦州市高新技术产业服务中心创新大厦日常运转，实现科技企业孵化器场地、共享设施功能。加强孵化器服务能力建设，提升国家级科技企业孵化器服务能力，保证孵化器运营以及单位党建等工作正常运转。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。