钦州市科学技术情报研究所2024年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市科学技术情报研究所2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市科学技术情报研究所2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）按照《全国科学技术情报工作条例》，负责科技信息的收集整理、分析研究、存贮和传递；面向社会，提供科技文献资料阅览、检索服务，搭建钦州市公共科技信息服务平台。

（二）承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等检索服务工作。

（三）向中小企业提供实用先进的科技、人才、政策、市场流通等方面信息，为企业引进新技术、新产品、进行技术创新提供服务；为企业开展技术、管理、经营各层次的人才培训，提高企业科技创新能力。为企业申报科技项目提供相关服务。

（四）承担市科技局委托的项目评估工作；负责科技项目的前期调研、论证、评估及跟踪管理工作；协助市科技局做好高新技术企业认证管理工作及科普知识的宣传普及工作。

（五）对县、区科技情报信息机构进行业务指导；协调各县、区情报信息机构之间的业务合作及情报交流。

二、机构设置情况

1.钦州市科学技术情报研究所为副处级事业单位。

2.按预算方式分，钦州市科学技术情报研究所是全额预算单位。

三、人员构成及编制现状

2024年钦州市科学技术情报研究所在职人员编制总数为12人，实有在职12人，实有离休0人，实有退休5人。

第二部分：钦州市科学技术情报研究所2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2024年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市科学技术情报研究所2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2024年收入总预算216.03万元，总收入较上年增长11.79％，主要原因是在职人员由于正常工资晋升等工资福利产生的小幅度增长。2024年支出总预算216.03万元，总支出较上年增长11.79％，主要原因与收入增长的原因一致。

（二）收入预算说明。

2024年部门收入总预算216.03万元，同比增加22.78万元，增长11.79％。其中：

一般公共预算拨款216.03万元，同比增加22.78万元，增长11.79％。

政府性基金预算拨款0万元，同比无增减变化。

国有资本经营预算拨款0万元，同比无增减变化。

纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，同比无增减变化。

未纳入预算管理的其他收入0万元，同比无增减变化。

2024年收入预算总体增加的主要原因：在职人员由于正常工资晋升等工资福利增加产生小幅度增长。

（三）支出预算说明。

2024年支出总预算216.03万元，其中：基本支出207.03万元，占支出总预算的95.83％，同比增加22.78万元，增长12.36％；项目支出预算9万元，占支出总预算的4.17％，同比无增减变化。

支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）科学技术支出科目支出预算153.67万元，占支出总预算71.13％，同比增加15.09万元，增长10.89％。

（2）社会保障和就业科目支出预算32.65万元，占支出总预算15.11％，同比增加4.65万元，增长16.61％。

（3）卫生健康支出科目支出预算12.11万元，占支出总预算5.6％，同比增加1.1万元，增长9.99％。

（4）住房保障科目支出预算17.6万元，占支出总预算8.15%，同比增加1.94万元，增长12.39％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算207.03万元，占支出总预算的95.83％，同比增加22.78万元，增长12.36％。

工资福利支出预算177.20万元，占基本支出预算85.59％，同比增加18.97万元，增长11.99％。

商品和服务支出预算17.51万元，占基本支出预算8.46％，同比减少1.55万元，同比减少8.13％。

对个人和家庭的补助支出预算9.03万元，占基本支出预算的4.36％，同比增加2.06万元，增长29.55％。

资本性支出预算3.28万元，占基本支出预算的1.58％，同比增加3.28万元，增长100％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算9万元，占支出总预算的4.17％，同比无增减变化。

工资福利支出预算0万元，同比无增减变化。

商品和服务支出预算9.00万元，占项目支出预算100%，同比无增减变化。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比无增减变化。

资本性支出预算0万元，同比无增减变化。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出预算216.03万元，其中：基本支出预算207.03万元，项目支出预算9万元。具体支出预算如下：

1.机构运行144.67万元，其中：基本支出144.67万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.科技条件专项9万元，全部是项目支出预算。主要用于单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如科技情报研究收集分析项目，科技文献共享与服务平台运行维护与推广应用项目和科技服务工作项目。

3.事业单位离退休9.18万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按退休职工级别发放的生活补贴、物业补贴等。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出23.46万元，全部是基本支出预算，是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5.事业单位医疗7.06万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助5.05万元，全部是基本支出预算，是根据我市统一规定，按职工岗位级别不同标准计缴的医疗保险。

7.住房公积金17.60万元，全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2024年无政府性基金财政拨款支出预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.45万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.45万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.45万元，比上年预算0.56万元减少0.11万元，同比下降19.64%。2024年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：按要求严格控制公务接待支出。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2024年预算0.45万元，同比减少0.11万元，下降19.64%。主要用于单位日常运转产生的公务接待开支，减少的主要原因是落实过紧日子重要指示精神，严控三公经费支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元，同比持平。

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

机构运行144.67万元，全部是基本支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算5.43万元，同比增加2.13万元，增长64.67%，其中：集中采购5.43万元，占政府采购预算的100%，同比增加2.13万元，增长64.67%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比无变化。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款5.43万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.28万元，服务类采购预算2.15万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我所保留的公务用车编制为0辆。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我所受委托管理使用的车辆为0辆。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.钦州市科学技术情报研究所2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金9万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：科技情报研究收集分析项目3万元，2024年度绩效目标为：编制《科技简报》12期，发放到全市各机关企事业单位。

重点项目二：科技文献共享与服务平台运行维护与推广应用项目3万元，发挥科技文献的参考服务功能，积极融入全市经济社会发展的方方面面，服务三农进行培训10期以上，走访企业、工程研究中心进行技术服务10次以上，进行文献平台推广服务20项以上，服务满意度达到90％。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。