钦州市科学技术情报研究所2022年度部门决算

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.按照《全国科学技术情报工作条例》，负责科技信息的收集整理、分析研究、存贮和传递；面向社会，提供科技文献资料阅览、检索服务，搭建钦州市公共科技信息服务平台。

2.承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等检索服务工作。

3.向中小企业提供实用先进的科技、人才、政策、市场流通等方面信息，为企业引进新技术、新产品、进行技术创新提供服务；为企业开展技术、管理、经营各层次的人才培训，提高企业科技创新能力。为企业申报科技项目提供相关服务。

4.承担市科技局委托的项目评估工作；负责科技项目的前期调研、论证、评估及跟踪管理工作；协助市科技局做好高新技术企业认证管理工作及科普知识的宣传普及工作。

5.对县、市、区科技情报信息机构进行业务指导；协调各县、区情报信息机构之间的业务合作及情报交流。

（二）机构设置情况

1.钦州市科学技术情报研究所为副处级事业单位。

2.按预算方式分，钦州市科学技术情报研究所是全额预算单位。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成是钦州市科学技术情报研究所1个单位。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计249万元，同比增加41.29万元，增长19.88%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入211.61万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加23.62万元，增长12.56%，主要原因是职务晋升，工资调整。

2.上级补助收入25万元，同比增加25万元，增长100%，主要原因是：承担了市本级技术研究与开发经费项目（科技服务平台服务重点产业专项以及服务能力提升）20万元及高企培育专项工作经费5万元。

3.上年结转和结余12.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计249万元，同比增加41.29万元，增长19.88%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出170.82万元。主要用于科技管理事务相关经费（包括机构运行经费、科技条件专项、其他科技条件与服务支出、社会科学研究机构、其他社会科学支出等）。同比增加22.09万元，增长14.85%，主要原因是职务晋升，工资调整。

2.社会保障和就业（类）23.01万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少4.88万元，下降17.50%，主要原因是人员变动产生的正常浮动以及按照相关规定社保缴存基数的调整。

3.卫生健康支出7.36万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险及公务员医疗补助。同比减少0.13万元，减少1.74%。

4.农林水（扶贫）支出2.38万元，主要用于驻村工作队员的伙食、差旅及通讯补贴。

5.住房保障支出（类）14.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加5.91万元，增长66.93%。

6.年末结转和结余30.69万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加18.30万元，增长147.70 %，主要原因是2022年新增两个在实施项目，分别是科技服务平台服务重点产业专项以及服务能力提升项目和2022年高新技术企业培育委托项目。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市科学技术情报研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出211.61万元，其中：基本支出196.64万元，项目支出14.97万元。具体支出情况如下：

1.机构运行5.54万元，主要用于为保证日常运转发生的基本支出。

2.社会科学研究机构148.57万元。其中，基本支出146万元，为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出2.57万元，主要用于市科学技术情报研究所办公家具、设备配置项目支出。

3.其他社会科学支出10.01万元，全部为项目支出，主要用于所承担的科技情报研究收集分析项目支出3.89万元；科技文献共享与服务平台运行维护及推广应用项目支出3.12万元；科技服务工作项目支出3万元。

4.事业单位离退休3.87万元，主要为退休人员退休费用。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出19.14万元，主要为养老保险缴费。

6.事业单位医疗6.50万元，主要为按规定的比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助0.86万元，为集中安排的公务员医疗补助经费。

8.其他农林水支出2.38万元，主要用于驻村工作队员补助支出。

9.住房公积金14.74万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我单位2022年一般公共预算财政拨款基本支出196.64万元，其中：人员经费183.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费12.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市科学技术情报研究所2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市科学技术情报研究所2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市科学技术情报研究所2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.59万元，支出决算0万元，同比无增减。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

我单位2022年度政府采购支出总额7.83万元，其中：政府采购货物支出5.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.49万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本单位没有开展整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评情况。

本单位对6个项目进行了绩效自评，涉及资金总额14.97万元。从评价情况来看，6个项目自评平均分99.39分，评分等级为一等的项目6个。各项目基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（三）2022年度钦州市科学技术情报研究所项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.钦州市科学技术情报研究所2022年度部门决算公开格式附表（表一至表九）

2.钦州市科学技术情报研究所2022年度部门预算绩效自评报告

3.钦州市科学技术情报研究所项目自评汇总表