钦州市科学技术局（汇总）2022年度部门决算

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.市科技局基本职能及主要工作目标

（1）拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（2）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

（3）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（4）拟订市基础研究（市自然科学研究基金）规划、政策和标准并组织实施，组织协调市重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（5）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调重大科学计划和科学工程。

（6）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（7）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（8）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区、科技企业孵化器建设。

（9）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（10）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县（区）对外科技合作与科技人才交流工作。

（11）负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（12）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（13）负责自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖的申报推荐工作。

（14）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

2.市科技开发中心的基本职能及主要工作目标

市科技开发中心的基本职能及主要工作目标是在政府领导下，协助市科技局做好全市的科技开发业务工作：引进适合我市发展的科技项目、推进引技工作；做好全市的科技发展计划项目中一般项目的论证、评估、跟踪管理等事务性工作；做好火炬计划、成果推广计划等科技开发项目的前期论证、评估工作；推介科技成果，引进推广高新技术、先进适用技术和专利技术；参与软科学研究中的一般项目的实施管理工作；为企业提供科技咨询服务，组织企业与高等院校，科研机构进行科技交流和合作；开展科技人才培训服务。

3.市星火计划管理中心的基本职能及主要工作目标

市星火计划管理中心的基本职能及主要工作目标是:在政府领导下，积极开展有利于全市农村科技、经济发展的指导性和服务性工作；负责全市国家和省级星火计划项目的初审、申报和组织实施工作；实施科技富民工程，完善农村科技服务体系建设；编制和管理年度星火计划；组织开展星火奖励及星火计划培训工作。

4.市高新技术产业服务中心的基本职能及主要工作目标

钦州市高新技术产业服务中心成立于2011年6月，基本职能及主要工作目标是: 促进科技成果转化、支持技术创新、培育高新技术企业和企业家的社会公益性服务机构。服务中心的主要功能是以科技型中小企业为服务对象，为入孵企业提供研发、中试生产、产品展示的场地和办公方面的共享设施，提供政策、管理、法律、财务、融资、市场推广和培训等方面的服务，以降低企业的创业风险和创业成本，提高企业的成活率和成功率，为社会培养成功的科技企业和企业家。

5.市科技情报研究所的基本职能及主要工作目标

（1）按照《全国科学技术情报工作条例》，负责科技信息的收集整理、分析研究、存贮和传递；面向社会，提供科技文献资料阅览、检索服务，搭建钦州市公共科技信息服务平台。

（2）承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等检索工作。

（3）向中小企业提供实用先进的科技、人才、政策、市场流通等方面信息，为企业引进新技术、新产品、进行技术创新提供服务；为企业开展技术、管理、经营各层次的人才培训，提高企业科技创新能力。为企业申报科技项目提供相关服务。

（4）承担市科技局委托的科技统计工作；负责科技项目的前期调研、论证、评估及跟踪管理工作；协助市科技局做好高新技术企业、民营科技企业认证管理工作及科普知识、知识产权知识的宣传普及工作。

（5）对县、市、区科技情报信息机构进行业务指导；协调各县、区情报信息机构之间的业务合作及情报交流。

6.市技术转移中心基本职能及主要工作目标

为政府开展工业项目和工业发展规划，开展前期调研，提出合理化建议；向政府提出我市引进各种工业先进技术建议；为企业开展科技服务，新技术咨询、指导企业引进应用各种新技术、新机械，开发适合地方使用的各种机具；为企业搭建技术转移信息服务平台；为我市工业企业开展工业科技项目咨询、成果转化、项目论证、项目申报、管理培训提供综合性科技服务，配合我市工业化进程抓好近、中、远发展计划，同时承办市政府委托的其他事务。

（二）机构设置情况

市科技局本级行政机关内设6个职能科室（办公室、发展规划与科技监督科、成果转化与对外合作科、高新技术与区域创新科、农业农村科技科、引进智力与社会发展科技科）。

市科技局及下属部门共有人员编制57人，其中行政编制12人，事业编制45人。共有财政供养人数79人（行政在职12人，事业在职35人，退休32人）。其中：行政在职12人，全额事业在职20人，定额事业在职7人，差额事业在职8人，行政离退休15人，事业退休17人。

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3309.28万元，同比减少219.16万元，下降6.21 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2734.34万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加512.88万元，增长23.1%，主要原因是：落实加大科技投入，向财政部门争取落实以前年度未兑现的科研项目经费。

2.上级补助收入159.26万元，为事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。同比增加76.26万元，增长91.88%，主要原因是：我局所属的各二层承担的项目经费，其中：市高新技术产业服务中心承担的中央引导地方科技发展资金项目（钦州市高新技术产业服务中心科技创业孵化能力提升）46.26万元及2021年度承担的市本级技术研究与开发经费项目（钦州市科技型中小企业评价及创新活动服务能力提升）经费20万元；市技术转移中心从财政部门取得的技术合同认定登记工作经费3万元；市科学技术开发中心承担的市本级技术研究与开发经费项目经费42万元；市星火计划管理中心承担的市本级技术研究与开发经费项目经费23万元；市科学技术情报研究所承担的市本级技术研究与开发经费项目（科技服务平台服务重点产业专项以及服务能力提升）20万元及高企培育专项工作经费5万元。

3.其他收入70.23万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：从非统计财政部门取得的奖励性后补助经费及利息收入等 。同比减少28.99万元，下降29.22%，主要原因是：我局所属的市技术转移中心从自治区科技厅取得的技术合同登记奖励性后补助经费49.9万元，从市本级取得的技术合同登记奖励性后补助经费20万元以及各单位2022年度单位银行利息收入0.33万元纳入此科目核算。

4.上年结转和结余345.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少780.44万元，下降69.32%，主要原因是：落实加大科技投入，向财政部门积极争取落实以前年度未兑现的科研项目经费，及时清点盘活资金，减少结转资金规模。

（二）支出总计3309.28万元，同比减少219.16万元，下降6.21 %。支出具体情况如下：

1.科学技术（类）2678.21万元：主要用于科技管理事务相关经费（包括部门人员工资、机构运行经费、常规性工作经费等）、技术研究与开发经费、成果转化以及高新技术企业培育专项经费等。同比减少115.67万元，下降4.14%。

2.社会保障和就业（类）130.36万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少37.88万元，下降22.52%，主要原因是人员变动产生的正常浮动以及按照相关规定社保缴存基数的调整。

3.卫生健康（类）29.83万元，主要用于行政事业单位医疗费及卫生公共专项艾滋病防治与宣传以及立项研究等方面的支出。同比减少5.4万元，下降15.33%。

4.城乡社区支出1.13万元，主要用于乡村振兴工作支出。同比增加1.13万元，增长100%。

5.农林水支出5.47万元，主要用于乡村振兴工作支出。同比减少1.37万元，下降23.39%。

6.住房保障支出57.34万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加19.43万元，增长51.25%。

7.年末结转和结余406.94万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少79.11万元，下降16.28%，主要原因是完成上年度结转结余项目资金的支付。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市科学技术局（含所属事业单位）2022年度一般公共预算财政拨款支出2733.89万元，其中：基本支出825.17万元，项目支出1908.72万元。具体支出情况如下：

1.行政运行202.19万元，主要用于钦州市科技局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务41.33万元，主要用于参加“二周八会”工作经费、科技工作经费及技术合同登记工作经费。

3.机关服务0.69万元，其中：基本支出0.69万元，主要用于我局所属的事业单位钦州市科学技术开发中心和钦州市星火计划管理中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.其他科学技术管理事务支出1.44万元，其中：项目支出1.44万元，主要用于引进国内外高层次人才工作经费项目支出。

5.科技人才队伍建设支出15万元，主要用于拨付2021年度未拨付的引进国内外高层次人才工作项目经费。

6.机构运行支出1.78万元，其中：项目支出1.78万元，主要用于我局所属的事业单位钦州市技术转移中心按照相关规定缴纳的税金。

7.科技成果转化与扩散339.03万元，主要为我局承担的科技成果转化与技术转移示范专项资金279.03万元；中央引导地方科技发展专项资金60万元。

8.其他技术研究与开发支出511.76万元，主要为我局承担市本级技术研究与开发经费支出408.25万元；钦州市科技特派员专项工作经费33.51万元；中央引导地方科技发展专项资金70万元。

9.机构运行188.36万元，主要用于我局下属的事业单位钦州市科学技术开发中心、钦州市星火计划管理中心和钦州市高新技术产业服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

10.技术创新服务体系73.45万元，主要为所属事业单位钦州市高新技术产业服务中心承担的钦州市中小微科技企业孵化平台建设资金支出27.19万元、中央引导地方发展专项资金支出46.26万元。

11.科技条件专项40.27万元，主要为所属事业单位钦州市高新技术产业服务中心承担的钦州市高新技术产业服务中心科技企业孵化器运行经费支出34.27万元；非税—钦州市高新技术产业服务中心科技企业孵化器运行经费支出6万。

12.其他科技条件与服务支出863.77万元，主要为我局承担的高新技术企业培育专项资金，其中兑现2021年高新技术企业培育专项资金支出492.28万元；2022年高企培育专项支出300.84万元；我局所属的钦州市高新技术产业服务中心承担的科技企业孵化器奖励性后补助3万；提升高新技术产业服务能力工作经费支出67.65万元。

13.社会科学研究机构支出218.99万元，其中：基本支出216.42万元，主要用于我局下属的事业单位钦州市科学技术情报研究所及钦州市技术转移中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出2.57万元，主要用于市科学技术情报研究所办公家具、设备配置项目支出。

14. 其他社会科学支出10.01万元，全部为项目支出，主要用于我局下属的事业单位钦州市科学技术情报研究所承担的科技情报研究收集分析项目支出3.89万元；科技文献共享与服务平台运行维护及推广应用项目支出3.12万元；科技服务工作项目支出3万元。

15.其他科学技术支出2.84万元，主要为我局所属的市高新技术产业服务中心承担的提升高新技术产业服务能力工作经费支出。

16. 行政单位离退休16.4万元，主要为行政单位退休人员退休费用。

17.事业单位离退休15.32万元，主要为科技局所属事业单位退休人员退休费用。

18.机关事业单位基本养老保险缴费支出79.91万元，主要为钦州市科学技术局（含所属事业单位）养老保险缴费。

19.机关事业单位职业年金缴费支出18.72万元，主要为所属事业单位职业年金缴费。

20.行政单位医疗7.59万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

21.事业单位医疗18.79万元，为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

22.公务员医疗补助3.44万元，为集中安排的公务员医疗补助经费。

23.其他农林水支出5.47万元，主要用于局所属单位驻村工作队员补助支出。

24.住房公积金57.34万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市科学技术局（含所属事业单位）2022年一般公共预算财政拨款基本支出825.17万元，其中：人员经费 757.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费67.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市科学技术局（含所属事业单位）2022年度政府性基金预算财政拨款支出1.13万元，其中：

1.农村社会事业支出1.13万元，主要用于我局所属的市技术转移中心开展乡村振兴工作产生的相关支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市科学技术局（含所属事业单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市科学技术局（含所属事业单位）2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.36万元，支出决算 0.98万元，完成年初预算的41.58%；支出决算数比2021年度增加0.02万元，增长2.08％。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。

1. 公务用车购置费支出0万元，同比无增减。2022年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。所属事业单位开支财政拨款的公车保有量为2辆，均已参加公车改革，车辆已全部封存。

2.公务用车运行维护费2022年度支出0万元，同比无增减。

（三）2022年度公务接待费支出0.98万元，完成年初预算的41.58%。主要用于主要安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2022年本单位公务接待共 10个批次、共计92人。其中：国内公务接待10个批次、92人，国（境）外公务接待 0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照相关规定，严格控制公务接待支出。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数大于2021年度决算数的主要原因是：接待领导级别和人数不同，接待费用有较小浮动。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市科学技术局（含所属单位）2022年度机关运行经费支出37.33万元，比2021年度增加7.78万元，增长26.33%。主要原因是：2022年度受疫情影响因素减少，较2021年部分工作得以顺利开展，因此机关运行经费增加。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市科学技术局（含所属单位）2022年度政府采购支出总额73.89万元，其中：政府采购货物支出46.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.27万元。政府采购授予中小企业合同金额66.06万元，占政府采购支出总额的89.4%，其中：授予小微企业合同金额7.43万元，占政府采购支出总额的12.76%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，钦州市科学技术局（含所属单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出2902.34万元，其中：一般公共预算支出2735.03元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金167.31万元。能够按时完成整体支出绩效自评工作，部门整体支出绩效自我评价得分92.38分，自评等级为一等。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，基本完成年初设定相关目标任务，取得良好的经济效益与社会效益。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对25个项目进行了绩效自评，涉及资金总额600.59万元。从评价情况来看，25个项目自评平均分94.78分，其中：评分等级为一等的项目21个，评分等级为二等的项目4个。各项目基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（三）2022年度钦州市科学技术局部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。