钦州市科学技术情报研究所2023年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市科学技术情报研究所2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市科学技术情报研究所2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦州市科学技术情报研究所预算单位的构成

二、政府采购预算安排情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）按照《全国科学技术情报工作条例》，负责科技信息的收集整理、分析研究、存贮和传递；面向社会，提供科技文献资料阅览、检索服务，搭建钦州市公共科技信息服务平台。

（二）承担我市科技项目立项、新产品开发等查新和新技术、新产品、新成果、新设备等检索服务工作。

（三）向中小企业提供实用先进的科技、人才、政策、市场流通等方面信息，为企业引进新技术、新产品、进行技术创新提供服务；为企业开展技术、管理、经营各层次的人才培训，提高企业科技创新能力。为企业申报科技项目提供相关服务。

（四）承担市科技局委托的项目评估工作；负责科技项目的前期调研、论证、评估及跟踪管理工作；协助市科技局做好高新技术企业认证管理工作及科普知识的宣传普及工作。

（五）对县、市、区科技情报信息机构进行业务指导；协调各县、区情报信息机构之间的业务合作及情报交流。

二、机构设置情况

（一）钦州市科学技术情报研究所为副处级事业单位。

（二）按预算方式分，钦州市科学技术情报研究所是全额预算单位。

三、人员构成及编制现状

2023年钦州市科学技术情报研究所在职人员编制总数为12人，实有在职11人，实有离休0人，实有退休5人。

第二部分：钦州市科学技术情报研究所2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2023年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）预算项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市科学技术情报研究所2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算193.25万元，同比增加0.34万元，增长0.18%。其中：

一般公共预算拨款193.25万元，同比增加0.34万元，增长0.18%。

政府性基金拨款0万元，同比无变动。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无变动。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无变动。

上年结余收入30.69万元，同比增加18.30万元，增长147.70%。结余增加的主要原因是：2022年新增两个在实施项目，分别是科技服务平台服务重点产业专项以及服务能力提升项目和2022年高新技术企业培育委托项目。

2023年收入预算总体增加的主要原因：是在编在职人员医疗补助标准调整。

（二）支出预算说明。

2023年一般公共预算支出预算193.25万元，其中：基本支出184.25万元，占支出总预算95.34％，同比增加10.34万元，增长5.95％；项目支出9.00万元，占支出总预算4.66％，同比减少10.00万元，下降52.63％。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算138.58元，占支出总预算71.71％，同比减少7.35万元，下降5.04％。

（2）社会保障和就业科目支出预算28.00万元，占支出总预算14.49％，同比增加3.75万元，增长15.47％。

（3）卫生健康支出科目支出预算11.01万元，占支出总预算5.70％，同比增加3.57万元，增长47.98％。

（4）住房保障科目支出预算15.66万元，占支出总预算8.10%，同比增加0.37万元，增长2.42％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算184.25万元，占一般公共预算支出总额的95.34％，同比增加10.34万元，增长5.95％。

工资福利支出预算158.22万元，占基本支出预算的85.87％，同比增加1.97万元，增长1.26％。

商品和服务支出预算19.06万元，占基本支出预算的10.35％，同比增加5.15万元，增长37.02％。

对个人和家庭的补助支出预算6.97万元，占基本支出预算的3.78％，同比增加3.22万元，增长85.87％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算9.00万元，占支出总预算的4.66％，同比减少10.00万元，下降52.63％。

工资福利支出预算0万元，同比无变化。

商品和服务支出预算9.00万元，占项目支出预算100%，同比减少10.00万元，下降52.63％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比无变化。

资本性支出预算0万元，同比无变化。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算193.25万元，其中：基本支出预算184.25万元，项目支出预算9.00万元。具体支出预算如下：

1.机构运行129.58万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.科技条件专项9.00万元，全部是项目支出预算。主要用于单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如科技情报研究收集分析项目，科技文献共享与服务平台运行维护与推广应用项目和科技服务工作项目。

3.事业单位离退休7.11万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按退休职工级别发放的生活补贴、物业补贴等。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.88万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5.事业单位医疗6.42万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助4.59万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按职工岗位级别不同标准计缴的医疗保险。

7.住房公积金15.66万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

无。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

无。

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.56万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.56万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.56万元，比2022年预算0.59万元减少0.03万元，同比下降5.08 %。2023年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：按要求严格控制公务接待支出。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比无变化。

2.公务接待费2023年预算0.56万元，同比减少0.03 万元，下降5.08 %。主要用于：项目实施产生的公务接待开支，减少的主要原因是按要求严格控制公务接待支出，使支出预算总体有所减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比无变化。

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、预算单位的构成

2023年的部门预算由本所1个事业单位构成。

二、单位运行经费预算安排情况

机构运行129.58万元，全部是基本支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算3.30万元，同比减少3.51万元，下降51.54%，其中：货物采购预算1.30万元，占政府采购预算的39.39%，同比减少1.91万元，下降59.50%；服务类采购预算2.0万元，同比减少1.60万元，下降44.44%；工程类采购预算0万元，同比无增减变化。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款 3.30万元，上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.30万元，服务类采购预算 2.00万元，工程类采购预算 0万元。

四、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。

无。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。

2023年我所3个预算项目编制绩效目标，涉及预算金额9.00万元，分别是：科技情报研究收集分析项目，预算金额3.00万元；科技文献共享与服务平台运行维护及推广应用项目，预算金额3.00万元；科技服务工作项目，预算金额3.00万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。